老師，您好，麻煩問一下，我們是電商行業(yè)，因為直播涉及到充值問題，平臺需要給我們開充值發(fā)票，但是費用發(fā)生在23年度以前，但是系統(tǒng)現(xiàn)在開不出來發(fā)票，得24年可以，這種情況，我做暫估的話，那24年發(fā)票到了，沖減暫估，會不會影響24年的利潤，如果匯算清繳之前，我這部分暫估費用都不能取得發(fā)票，我也正常調(diào)增，交稅，那分錄怎么做呢，會不會影響24年的利潤

老師，23年暫估運費1萬元，24年開來運費了，但是24年1月也有運費1萬元，這張發(fā)票把23年暫估的100噸跟24年1月發(fā)生的100噸開在一張發(fā)票上了，如圖，分錄做的對不對

老師請問下23年7月預(yù)付了3000運費，但是收到發(fā)票是1月的，也就是這筆費用是23.7到24年1月的，但是沒有入賬到23年（23年2000元，24年1月1000），我如何調(diào)整年報，哪個科目要調(diào)整這2000元？我更改23年財報和在24年走以前年度損益，去年憑證出了和已結(jié)賬我不想改了，可以么？

按照合同暫估100萬成本在23年12月份24年收到發(fā)票，12年暫估成本做賬是借:工程施工，貸應(yīng)付賬款，24年1月份收到供應(yīng)商開具100萬發(fā)票，是不是把之前12月份的賬沖了，然后重新做一筆

老師你好，現(xiàn)在給小規(guī)模公司做匯算清繳，23年12月開了發(fā)票，當(dāng)時老板想要交企稅要做盈利所以就沒有暫估成本，是在24年1月暫估成本10900元?，F(xiàn)在成本票已經(jīng)提供回來了只有10000元，請問現(xiàn)在做23年匯算清繳是要把未拿回的900元成本發(fā)票剔除出來是嗎？