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老師,23年底暫估了成本,有兩筆,一筆是真業(yè)務(wù)的,一筆是虛增的,發(fā)票來了如何入賬,虛增的這筆怎么做?麻煩老師給個明細的分錄,謝謝,

2024-02-12 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-12 15:47

你好虛增部分你沖了肯定的

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齊紅老師 解答 2024-02-12 15:48

借主營業(yè)務(wù)成本暫估紅字 貸應(yīng)付賬款暫估紅字

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齊紅老師 解答 2024-02-12 15:48

再按照發(fā)票做一遍正確的就是了

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快賬用戶2311 追問 2024-02-12 15:50

虛增的紅沖分錄,就放在24年的1月份上嗎?虛增的這部分再納稅調(diào)增,

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齊紅老師 解答 2024-02-12 15:53

匯算清繳時就需要納稅調(diào)增處理

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你好虛增部分你沖了肯定的
2024-02-12
同學你好 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 盈余公積 未分配利潤
2020-12-22
你好,現(xiàn)在發(fā)票沒有到的,全部都調(diào)增50萬。
2024-05-16
同學,你好 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整
2023-05-18
感覺你們現(xiàn)在可能有些矛盾,如果只是票沒有來,你仍然可以確認收入。用銷貨單據(jù),確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2024-11-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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