老師我想問(wèn)下我們公司的社保費(fèi)，只有兩個(gè)人是報(bào)了個(gè)稅，發(fā)了工資，交了社保的。其余的沒(méi)發(fā)工資，沒(méi)報(bào)個(gè)稅。這種我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？另外我們7月份開(kāi)了400多萬(wàn)的收入票，回來(lái)的成本票只有40多萬(wàn)，我7月沒(méi)暫估。我可以現(xiàn)在9月來(lái)暫估嗎？

我公司22年和個(gè)人購(gòu)買(mǎi)了柴油，金額是5萬(wàn)，22年我公司暫估入賬進(jìn)了成本，一直沒(méi)有給我公司開(kāi)票，現(xiàn)在我公司匯算清繳，對(duì)方說(shuō)讓我公司給對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬才可以給我公司開(kāi)票了，這樣22年匯算清繳可以所得稅前扣除嗎？打款是23年，發(fā)票時(shí)間也是23年。22年給個(gè)人打的款原路退回

老師好，去年有個(gè)項(xiàng)目10 萬(wàn)元，因?qū)Ψ經(jīng)]開(kāi)票，按合同金額暫估的成本做賬了，后來(lái)對(duì)方只開(kāi)了7萬(wàn)4的發(fā)票，匯算清繳因發(fā)票未回做調(diào)增了2萬(wàn)6，繳納了企業(yè)所得稅，后來(lái)因?qū)Ψ焦靖傻牟恍?，剩下活不要?duì)方干了，賬上還掛著2萬(wàn)6，怎么處理？

這個(gè)暫估入賬，22年暫估的，發(fā)票只來(lái)了1000萬(wàn)，23年來(lái)了，200萬(wàn)，24年2月份才取的剩下的發(fā)票和我公司把余額付給對(duì)方，中間沒(méi)有取的全額發(fā)票也沒(méi)有納稅調(diào)整，現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了，也付完錢(qián)了，該怎么處理

我們公司是活動(dòng)公司 一般納稅人 23年年底的時(shí)候我做了一個(gè)暫估分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-活動(dòng)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在1月份開(kāi)回來(lái)了一張稅局代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票 安裝費(fèi)21萬(wàn) 這個(gè)金額也是我暫估的金額 現(xiàn)在我想問(wèn)一下 就是發(fā)票回來(lái)了怎么做賬 怎么沖掉之前的暫估 還有我去年做的那個(gè)暫估分錄是否正確