老師我想問下我們公司的社保費，只有兩個人是報了個稅，發(fā)了工資，交了社保的。其余的沒發(fā)工資，沒報個稅。這種我應該怎么賬務處理？另外我們7月份開了400多萬的收入票，回來的成本票只有40多萬，我7月沒暫估。我可以現(xiàn)在9月來暫估嗎？

我公司22年和個人購買了柴油，金額是5萬，22年我公司暫估入賬進了成本，一直沒有給我公司開票，現(xiàn)在我公司匯算清繳，對方說讓我公司給對公賬戶轉(zhuǎn)賬才可以給我公司開票了，這樣22年匯算清繳可以所得稅前扣除嗎？打款是23年，發(fā)票時間也是23年。22年給個人打的款原路退回

老師好，去年有個項目10 萬元，因?qū)Ψ經(jīng)]開票，按合同金額暫估的成本做賬了，后來對方只開了7萬4的發(fā)票，匯算清繳因發(fā)票未回做調(diào)增了2萬6，繳納了企業(yè)所得稅，后來因?qū)Ψ焦靖傻牟恍校Ｏ禄畈灰獙Ψ礁闪?，賬上還掛著2萬6，怎么處理？

這個暫估入賬，22年暫估的，發(fā)票只來了1000萬，23年來了，200萬，24年2月份才取的剩下的發(fā)票和我公司把余額付給對方，中間沒有取的全額發(fā)票也沒有納稅調(diào)整，現(xiàn)在發(fā)票來了，也付完錢了，該怎么處理

我們公司是活動公司 一般納稅人 23年年底的時候我做了一個暫估分錄 借:主營業(yè)務成本-活動成本 貸:應付賬款-暫估 現(xiàn)在1月份開回來了一張稅局代開的勞務發(fā)票 安裝費21萬 這個金額也是我暫估的金額 現(xiàn)在我想問一下 就是發(fā)票回來了怎么做賬 怎么沖掉之前的暫估 還有我去年做的那個暫估分錄是否正確