老師我想請(qǐng)問下，我是接手的一家新公司，她們?cè)趹?yīng)付職工薪酬這里年初開始都有掛賬，我想請(qǐng)問下我怎么坐沖回調(diào)整呢，關(guān)鍵是她以前做的憑證也沒有，現(xiàn)在就是報(bào)表顯示有余額

老師能幫我解答一下關(guān)于個(gè)稅的問題嗎，我們公司是每個(gè)月5日發(fā)上個(gè)月的工資，每月15日之前申報(bào)稅。我們公司有一個(gè)員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發(fā)去年12月的工資，那我1月申報(bào)的是去年12月的個(gè)稅。但沒有她的工資，就沒有給他做申報(bào)。等2月5日 發(fā)1月的工資了。2月份她有工資收入了。個(gè)稅申報(bào)的稅款所屬期是2月的了?，F(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒有她1月份社保的申報(bào)記錄，這怎么辦，她現(xiàn)在要我們公司來補(bǔ)。在社保系統(tǒng)里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說1月份沒有收入做0收入的申報(bào)。就能看到有社保的申報(bào)了。我覺得我們沒有錯(cuò)，也不應(yīng)該補(bǔ)呀。我們要怎么辦這個(gè)事情呢？

請(qǐng)問老師，我還沒來這家公司時(shí)賬是給代理記賬做的，23年4月5月6月來了一個(gè)員工想，發(fā)工資 代理記賬沒有給她做工資 也沒有給她申報(bào)個(gè)稅，發(fā)工資被記成了其他應(yīng)收去了，我才發(fā)現(xiàn)，要幫她轉(zhuǎn)成工資，我就借：管理費(fèi)用一工資，貸：應(yīng)付職工薪酬一工資 借：應(yīng)付職工薪酬一工資 貸：其他應(yīng)收款， 我就在23年12月份補(bǔ)報(bào)了工資 可是那個(gè)員工不愿意 因?yàn)閭€(gè)稅APP上會(huì)顯示日期不同，我就決定去柜臺(tái)變更申報(bào)，這樣對(duì)么？

我們的賬是記賬公司做，他2022年2023年資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付職工薪酬里沒有數(shù)，是不是她就沒有做人員工資??？但是她說她做了！這怎么看才能知道他做沒做？

做工資的賬時(shí)，比如人事2月5日發(fā)了我1月的工資表。我看肖曉老師的課程里說記賬應(yīng)該在1月底做，那我的原始憑證1月底還沒有呀，就先不附嗎？等人事部發(fā)來了再附？ 還有1月底做的是計(jì)提工資，沒有工資表我咋知道應(yīng)付職工薪酬是多少嘞？