有做過公司會(huì)計(jì)的老師嗎？ 老師，剛剛我發(fā)了1月份工資，但是沒計(jì)算個(gè)稅，然后剛剛個(gè)稅的款項(xiàng)是我微信收來的，然后自己轉(zhuǎn)入的公戶。請問個(gè)稅金額我怎么表示了，如果直接寫在工資表，那實(shí)際到手的金額就發(fā)生變化了，這一筆不知道怎么做賬了？然后到時(shí)候計(jì)提工資社保我的工資表和實(shí)際發(fā)放的也不一樣了怎么處理那，我不是要分錄噢
同學(xué)你好，看一下先
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老師我們現(xiàn)在9月了應(yīng)該做8月的工資計(jì)提和發(fā)放，之前是代賬會(huì)計(jì)做的，她沒要過工資表，4月份給了一次工資表只有5萬塊錢的工資她按那個(gè)計(jì)提了，實(shí)際現(xiàn)在工資表出來4月份有11萬多，因?yàn)榕R時(shí)工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個(gè)計(jì)提的，而且也沒有計(jì)提社保和扣個(gè)稅，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
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老師，剛剛我發(fā)了1月份工資，但是沒計(jì)算個(gè)稅，然后剛剛個(gè)稅的款項(xiàng)是我微信收來的，然后自己轉(zhuǎn)入的公戶。請問個(gè)稅金額我怎么表示了，如果直接寫在工資表，那實(shí)際到手的金額就發(fā)生變化了，這一筆不知道怎么做賬了？然后到時(shí)候計(jì)提工資社保我的工資表和實(shí)際發(fā)放的也不一樣了怎么處理那
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有做過公司會(huì)計(jì)的老師嗎？ 老師，剛剛我發(fā)了1月份工資，但是沒計(jì)算個(gè)稅，然后剛剛個(gè)稅的款項(xiàng)是我微信收來的，然后自己轉(zhuǎn)入的公戶。請問個(gè)稅金額我怎么表示了，如果直接寫在工資表，那實(shí)際到手的金額就發(fā)生變化了，這一筆不知道怎么做賬了？然后到時(shí)候計(jì)提工資社保我的工資表和實(shí)際發(fā)放的也不一樣了怎么處理那，我不是要分錄噢
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老師您好，我又來了，我是剛才那個(gè)問個(gè)稅的，麻煩您了。繼續(xù)上個(gè)問題說。 個(gè)稅申報(bào)是賬簿 貸方的計(jì)提數(shù)，這個(gè)計(jì)提數(shù)就是工資表上的數(shù)對(duì)嗎（我知道是工資表上的應(yīng)發(fā)工資，但是我問得不是這個(gè)）。。。。那什么情況下賬簿借方數(shù)，貸方數(shù)不一樣呢？我遇到過不一樣的情況（借方也是按照回單發(fā)的，應(yīng)該跟工資表一樣啊，工資表又是計(jì)提的貸方數(shù)。。。。為什么會(huì)存在不一樣了呢，這時(shí)候匯算清繳上的，實(shí)際發(fā)生額和稅收金額又按著哪個(gè)數(shù)填寫呢？？？）
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第四季度發(fā)現(xiàn)不符合小型微利企業(yè)條件了，1-3季度所得稅要補(bǔ)繳并交滯納金嗎
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A轉(zhuǎn)款給B，B再轉(zhuǎn)給C，C開票給A， B是代收款， B收到款賬務(wù)處理:借 銀行存款，貸 其他應(yīng)付款， B付款給C賬務(wù)處理:借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款這樣是不是不合理
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A公司在2025年5月在財(cái)務(wù)軟件上建賬，但A公司實(shí)際運(yùn)營了6年，我現(xiàn)在9月要做5月和6月和7月的應(yīng)付薪酬，是不是就不用計(jì)提這一步了？直接發(fā)放嗎？能把分錄列一下嗎？
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老師你好，一般納稅人處理機(jī)動(dòng)車是需要繳納13%的增值稅嗎
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公司只經(jīng)營半年現(xiàn)在要注銷，有10多萬營業(yè)額，預(yù)收賬款還有4000多，能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
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老師，甲方原先是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在變成了一般納稅人，現(xiàn)在對(duì)方讓我們原先開工程發(fā)票作廢重開，這樣可以嗎？
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請問老師，我們是一家醫(yī)療診所，一般納稅人，2023年成立至今，一直都是流水賬，現(xiàn)在從新梳理賬目，發(fā)現(xiàn)有增值稅未抵扣，請問該怎么調(diào)整賬目
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毛利率和凈利率下降，凈利潤率上漲。銷售額增長幅度小于凈利潤增長率。費(fèi)用方面沒有發(fā)現(xiàn)哪里減少。銀行讓我們解釋這個(gè)貸款報(bào)表？因?yàn)槲覀兘o的不是完全真實(shí)的，有點(diǎn)小幅度改動(dòng)！請問我該怎么解釋啊
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第一個(gè)問題，現(xiàn)在收的個(gè)稅轉(zhuǎn)到公戶了，這個(gè)做到應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅貸方，等你下個(gè)月申報(bào)1月個(gè)稅的時(shí)候借方做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，這樣你的賬務(wù)也平了，銀行也平了
計(jì)提工資等于的是你應(yīng)發(fā)的工資，不是實(shí)發(fā)的工資，計(jì)提工資-社保-個(gè)稅才等于實(shí)發(fā)工資
主要是工資表的個(gè)稅我要寫上去嗎？這樣實(shí)發(fā)工資和剛剛實(shí)際發(fā)放的銀行流水就對(duì)不上了
是的，以后你要寫上去，寫上去后你以后就不需要跟員工單獨(dú)再收了
這次你就不用寫了，都發(fā)了，也收了
是啊，就是裝訂賬本的時(shí)候計(jì)提和發(fā)放做賬的分錄后面要帶上銀行流水和工資表的，個(gè)稅我如果不加的話和流水對(duì)不上
這次先不加是不是，老師
對(duì)這次不加，以后加上就對(duì)上了
現(xiàn)在收的個(gè)稅轉(zhuǎn)到公戶了，這個(gè)做到應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅貸方，等你下個(gè)月申報(bào)1月個(gè)稅的時(shí)候借方做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。 但是我工資表中沒有提現(xiàn)個(gè)稅，這個(gè)用什么做憑證了？
這個(gè)用你銀行的回單做附件