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你好 老師 我之前暫估了一筆費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款 因?yàn)楹贤∠擞挚缒炅? 然后我寫的分錄是借應(yīng)付賬款 貸 未分配利潤(rùn) 但是被我填成負(fù)數(shù)了 這種我要怎么調(diào)整才對(duì)呢

2024-02-02 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-02 14:36

如果您是小企業(yè),選擇這樣是對(duì)的。

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齊紅老師 解答 2024-02-02 14:36

是用借方和貸方都用正。 如果你寫成負(fù)數(shù)的,就把這個(gè)紅沖,然后再寫成正數(shù)的。

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快賬用戶5602 追問 2024-02-02 14:37

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-02-02 14:43

不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。

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快賬用戶5602 追問 2024-02-02 14:54

老師 再請(qǐng)教一下 當(dāng)時(shí)取消合同的時(shí)候應(yīng)該填正數(shù) 被我填成負(fù)數(shù)借 應(yīng)付賬款-暫估 -15 貸 未分配利潤(rùn)-15 相當(dāng)于被我在原來(lái)的基礎(chǔ)上增加了15萬(wàn) 我現(xiàn)在沖銷分錄該怎么填數(shù)據(jù)呢 感覺有點(diǎn)懵

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齊紅老師 解答 2024-02-02 14:55

先把負(fù)數(shù)的沖銷不就等于這筆業(yè)務(wù)沒有了。 然后再寫一個(gè)正數(shù)的,就等于重新按正確的來(lái)寫,這樣說(shuō)清楚不?

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快賬用戶5602 追問 2024-02-02 14:59

當(dāng)時(shí)我填的分錄就填成負(fù)數(shù)紅字 意思還要負(fù)數(shù)紅字沖減嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-02 15:01

要再紅字紅沖你不理解 你就做相反分錄這樣也等于把那個(gè)分錄沖掉了。

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快賬用戶5602 追問 2024-02-02 15:05

就是我現(xiàn)在填一筆 借 利潤(rùn)分配 -15紅字 貸 應(yīng)付賬款-15紅字對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-02 15:08

對(duì)的,做相反分錄就可以了。這樣是對(duì)的。

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