老師你好，我想問一下，你看我這個(gè)管理費(fèi)用下明細(xì)下的哪個(gè)費(fèi)用需要匯算的時(shí)候調(diào)增業(yè)務(wù)，招待費(fèi)，修理費(fèi)，辦公費(fèi)，差旅費(fèi)，開辦費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，租賃費(fèi)，郵寄費(fèi)
你好，這個(gè)招待費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)涉及到納稅調(diào)整
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籌建期已有大半年，尚未正式營(yíng)業(yè)，所有費(fèi)用按照要求進(jìn)的是管理費(fèi)用具體科目，比如是辦公用品就進(jìn)辦公費(fèi)，比如是差旅費(fèi)就進(jìn)差旅費(fèi)。稅務(wù)局的利潤(rùn)表里，管理費(fèi)用下面有三個(gè)需要額外列出的，開辦費(fèi)/業(yè)務(wù)招待費(fèi)/研究費(fèi)用。那么按照我司這樣的情況，編制利潤(rùn)表時(shí)，所有管理費(fèi)用，應(yīng)該填寫在開辦費(fèi)里，還是不用填寫在開辦費(fèi)里？
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你好，我想問一下管理費(fèi)用，開辦費(fèi)，管理費(fèi)用，培訓(xùn)費(fèi)，管理費(fèi)用，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，這三個(gè)費(fèi)用就是到了年底匯算的時(shí)候，嗯這個(gè)扣稅比例是怎么說的呢？
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老師你好，我想問一下，你看我這個(gè)管理費(fèi)用下明細(xì)下的哪個(gè)費(fèi)用需要匯算的時(shí)候調(diào)增業(yè)務(wù)，招待費(fèi)，修理費(fèi)，辦公費(fèi)，差旅費(fèi)，開辦費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，租賃費(fèi)，郵寄費(fèi)
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所得稅匯算清繳問題，：我家是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，小企業(yè)的利潤(rùn)表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi)，只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有，報(bào)表就抓取不到報(bào)表里面沒有的項(xiàng)目，但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi)，老師們，你們這種情況怎么處理的？如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個(gè)費(fèi)用里面，報(bào)表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，就會(huì)導(dǎo)致填報(bào)的時(shí)候有個(gè)提示，比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤(rùn)表報(bào)表不一致。該怎么辦？
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老師請(qǐng)問一下匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，需要把銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)加管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)合計(jì)到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 里面填寫嘛？我看到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)只讀取到管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
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老師，您好，一般納稅企業(yè)出租一套2015年購(gòu)入的房屋，5%稅率，租賃期5年，2025年7月1日至2030年6月30日止（2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期），每年租金1505000元，每三個(gè)月支付一次 （376250元），先付后用，第一期租金在2025年6月25日支付，第二筆租金在26年3月25日之前支付，第三筆租金在26年6月25日之前支付，以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
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好的老師，麻煩您能告訴我他們的調(diào)整，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是什么嗎？依據(jù)數(shù)據(jù)是什么？以及調(diào)整比例是多少嗎？我現(xiàn)在想做那個(gè)匯算表
培訓(xùn)費(fèi)是工資薪金總額的8%以內(nèi)納稅調(diào)整
招待費(fèi)是收入的千分之五和交代費(fèi)發(fā)生額的60% 哪個(gè)抵扣除哪個(gè)
唉，老師你好，我給你舉個(gè)例子啊，你比如說我們2023年一整年發(fā)生了，嗯，這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)是2000元，嗯2000×8%=720，那我是該調(diào)增720呢，還是該調(diào)增2000-720以后剩下的那個(gè)數(shù)呢？
是調(diào)增2000-720以后剩下的那個(gè)數(shù)
那個(gè)不是2000×8%，是9000×8%，因?yàn)楣べY總額一年的工資總額是9000，我說錯(cuò)了
那就2000-9000*8%的部分納稅調(diào)整的
好的老師，那2000-720=1280意思就是調(diào)整1280是吧，那剩下的那個(gè)720是結(jié)轉(zhuǎn)到下年嗎？
就是稅前扣除的部分就是可以抵扣費(fèi)用的意思不結(jié)轉(zhuǎn)下年
然后老師招待費(fèi)的話，嗯，就是收入的5‰，還有招待費(fèi)的60%那個(gè)低，就嗯那個(gè)取那個(gè)數(shù)，就是說
老師那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話，比如說是收入的5‰取出來的數(shù)是最低的數(shù)，嗯，那我是調(diào)增那個(gè)最低的數(shù)呢，還是調(diào)增那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)減去嗯最低的那個(gè)數(shù)之后剩下的那個(gè)數(shù)呢？
比如說企業(yè)的收入是1000，招待費(fèi)是100，收入的千分之五，也就是50，招待費(fèi)發(fā)生額的60%也就是60 可以50稅前扣除，剩下的100-50需要納稅調(diào)整
你好，麻煩問一下，要是調(diào)增公司的這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的話，嗯我在主表上調(diào)整行嗎？因?yàn)槲沂切∥⑵髽I(yè)，選不了那個(gè)一般企業(yè)成本明細(xì)表
你在納稅調(diào)整明細(xì)表里面進(jìn)行調(diào)整就成