老師，我想問一下前任會計做的，小規(guī)模2022年“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目余額比“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”多0.06，請問應(yīng)該怎么辦？
同學(xué)，你好 有截圖嗎？是借方還是貸方？
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Q
老師，請問一下，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅會有余額嗎
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Q
老師好，我想問一下年底結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項稅額的時候，應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是不應(yīng)該有余額啊？
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Q
1、月末，如果有留抵稅額，企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會計處理： 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 2、如果有應(yīng)交未交增值稅， 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅金--未交增值稅 年末的時候進項稅額、銷項稅額、轉(zhuǎn)出未交、轉(zhuǎn)出多交怎么結(jié)轉(zhuǎn)清零??？
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Q
老師好，請問月未以下明細科目有余額，請問要如何結(jié)轉(zhuǎn)，分錄怎樣寫？ 借方：應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進項稅額248,095.45 貸方：應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項稅額689,662.23 借方:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_應(yīng)納稅額-372,211.33 借方：應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_待抵扣進項稅額287.32
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Q
您好！請問怎樣將進項稅款的余額、銷項稅的余額清零（見圖片），我以前沒有將進項、銷項轉(zhuǎn)出，導(dǎo)致兩者余額非常大，現(xiàn)在想在1月結(jié)賬的時候調(diào)整一下，我該怎么做？?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后轉(zhuǎn)到未交增值稅后，我的未交增值稅就增加了很多 該怎么辦呢？
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我截一下哈
這是2022年末，余額表
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? ?0.06 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅?0.06
其實它的銷項稅額是對的，就是實際繳納的稅金，就是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅多了0.06
同學(xué)，你好 應(yīng)交稅金多了0.06，那你要找到哪個科目少記了0.06
我整理了一下這個邏輯，其實就是多交了0.06
同學(xué)，你好 那你沖平，差額可以放在以前年度損益調(diào)整里面
就是這樣邏輯，等于就是說我要把轉(zhuǎn)出未交增值稅和銷項稅做一下對沖，然后相差的0.06不知道用什么科目合適
這個好像也不屬于損益
同學(xué)，你好 以前年度損益調(diào)這個科目