你好,沒問題,可以讓對方開專票的,前提這個時間段你們不是小規(guī)模納稅人
老師,去年11月份給對方開了一張專票,結(jié)果對方每個月轉(zhuǎn)幾十元給我們,這樣下去兩年也平不了賬,這種情況我們應(yīng)該怎么辦呢?發(fā)票可以紅沖嗎?
老師,購入型號9*1,200公斤,單價4,200*4=800元 型號,8*1,300公斤,單價5,300*5=1500元,一共購入2300元,上面都是含稅價,這個暫估入庫怎么寫分錄
請問退回的個稅怎么入賬?是由于前期身份證號錯誤導(dǎo)致的
科技型中小企業(yè)需要立項嗎?
公司車輛已經(jīng)計提完折舊,現(xiàn)在報廢收到500元現(xiàn)金,怎么做賬
老師,進口的商品,提單是100噸,卸貨量是99噸,入庫入哪個量?
公司進來了300按照這個做成本可以嗎
老師,您好。我們在異地開了一個分公司,除了企業(yè)所得稅合并申報,其他增值稅附加稅都是當(dāng)?shù)乩U存,這分公司我們只要就是給總公司組裝某些成品,原材料都是總公司提供,分公司組裝好按總公司要求發(fā)給指定客戶那里。分公司不記材料進銷,總公司按件計加工費付分公司 ,這樣可以嗎
請教老師個問題,比如員工借款50,費用報銷單40,剩下10塊沒有還回來,是從出差補助或工資里扣掉的,這樣單位統(tǒng)計本月費用的時候按50統(tǒng)計還是40統(tǒng)計?
開了票這個錢公司收不回來了怎么做賬外處理
不是小規(guī)模,對雙也不是小規(guī)模,而且21年之前開具過,對方也開具過增值稅專票。
那你可以讓對方給你們開專票的
但是普通發(fā)票發(fā)生在21年的張數(shù)將近有20張,如果一次性紅沖開具,是否會稅務(wù)上引起什么關(guān)注呢?有什么不利的影響嗎?
這個發(fā)票的數(shù)量有點兒多,有可能會引起稅務(wù)局的注意
而且這么多發(fā)票,對方有可能也不給你們紅沖
紅沖對他們來說,從納稅角度沒有影響,因為開具普通發(fā)票,他們也照樣納稅
對,這個就是對方可能怕受傷太多,引起稅務(wù)局的注意你們雙方溝通好就可以
嗯,是需要溝通的,因為累積起來少抵扣進項稅10萬左右。
對,但是一般這種情況應(yīng)該也是可以的
我覺得屬于正常的經(jīng)營業(yè)務(wù)情況,對方說明一下原因,應(yīng)該也能夠去沖紅和開具的。
對,是的,畢竟不是虛假的,寫個說明應(yīng)該就可以。
是的,對他們來說就沖紅和開發(fā)票就可以了,對賬沒影響,還是我們麻煩,因為我們這邊進項稅部分要從采購原材料成本里面調(diào)整出來。
對,沒錯兒,基本上也就是這些區(qū)別
但調(diào)整出的成本,稅務(wù)會不會認為你21年應(yīng)該到進項稅的部分進了成本,減少了利潤,少交了所得稅,現(xiàn)在讓你調(diào)整以后補交所得稅的風(fēng)險呢?
你做一個負數(shù),又做了一個正數(shù),等于是成本是沒有變化的 變化就是稅額部分
怎么沒有變化呢,開具普票,那么就沒有進項稅這部分金額進入了原材料,然后出售商品結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本,減少了利潤
對,是有變化的,就是差在進項稅額部分
那又回到我上面那個問題了,是否對所得稅有影響呢?稅務(wù)上要補交所得稅?
這個我覺得是沒問題的,直接充錢你當(dāng)期的成本就可以