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Q

與供應(yīng)商對賬中,發(fā)現(xiàn)21年對方開來的發(fā)票都是增值稅普通發(fā)票,是否可以要求沖紅21年的普通發(fā)票,開具專用發(fā)票呢?

2024-01-29 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-29 09:16

你好,沒問題,可以讓對方開專票的,前提這個時間段你們不是小規(guī)模納稅人

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快賬用戶4522 追問 2024-01-29 09:17

不是小規(guī)模,對雙也不是小規(guī)模,而且21年之前開具過,對方也開具過增值稅專票。

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齊紅老師 解答 2024-01-29 09:18

那你可以讓對方給你們開專票的

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快賬用戶4522 追問 2024-01-29 09:18

但是普通發(fā)票發(fā)生在21年的張數(shù)將近有20張,如果一次性紅沖開具,是否會稅務(wù)上引起什么關(guān)注呢?有什么不利的影響嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-29 09:21

這個發(fā)票的數(shù)量有點兒多,有可能會引起稅務(wù)局的注意

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齊紅老師 解答 2024-01-29 09:21

而且這么多發(fā)票,對方有可能也不給你們紅沖

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快賬用戶4522 追問 2024-01-29 09:22

紅沖對他們來說,從納稅角度沒有影響,因為開具普通發(fā)票,他們也照樣納稅

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齊紅老師 解答 2024-01-29 09:23

對,這個就是對方可能怕受傷太多,引起稅務(wù)局的注意你們雙方溝通好就可以

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快賬用戶4522 追問 2024-01-29 09:26

嗯,是需要溝通的,因為累積起來少抵扣進項稅10萬左右。

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齊紅老師 解答 2024-01-29 09:26

對,但是一般這種情況應(yīng)該也是可以的

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快賬用戶4522 追問 2024-01-29 09:27

我覺得屬于正常的經(jīng)營業(yè)務(wù)情況,對方說明一下原因,應(yīng)該也能夠去沖紅和開具的。

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齊紅老師 解答 2024-01-29 09:28

對,是的,畢竟不是虛假的,寫個說明應(yīng)該就可以。

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快賬用戶4522 追問 2024-01-29 09:29

是的,對他們來說就沖紅和開發(fā)票就可以了,對賬沒影響,還是我們麻煩,因為我們這邊進項稅部分要從采購原材料成本里面調(diào)整出來。

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齊紅老師 解答 2024-01-29 09:30

對,沒錯兒,基本上也就是這些區(qū)別

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快賬用戶4522 追問 2024-01-29 09:33

但調(diào)整出的成本,稅務(wù)會不會認為你21年應(yīng)該到進項稅的部分進了成本,減少了利潤,少交了所得稅,現(xiàn)在讓你調(diào)整以后補交所得稅的風(fēng)險呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-29 09:35

你做一個負數(shù),又做了一個正數(shù),等于是成本是沒有變化的 變化就是稅額部分

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快賬用戶4522 追問 2024-01-29 09:37

怎么沒有變化呢,開具普票,那么就沒有進項稅這部分金額進入了原材料,然后出售商品結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本,減少了利潤

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齊紅老師 解答 2024-01-29 09:37

對,是有變化的,就是差在進項稅額部分

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快賬用戶4522 追問 2024-01-29 09:38

那又回到我上面那個問題了,是否對所得稅有影響呢?稅務(wù)上要補交所得稅?

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齊紅老師 解答 2024-01-29 09:39

這個我覺得是沒問題的,直接充錢你當(dāng)期的成本就可以

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