老師，23年銀行手續(xù)費(fèi)已記賬，24年1月末收到銀行開(kāi)的手續(xù)費(fèi)發(fā)票，是專(zhuān)票，那進(jìn)項(xiàng)稅35元怎么做分錄，這部分款項(xiàng)35元做23年匯算清繳時(shí)用調(diào)增嗎
同學(xué)你好 之前的分錄原分錄負(fù)數(shù)紅沖 然后再做專(zhuān)票的分錄就可以 不用涉及以前年度損益
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老師好，本月收到2020年銀行手續(xù)費(fèi)專(zhuān)票。2020年，所有的手續(xù)費(fèi)當(dāng)時(shí)做賬：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：銀行存款 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額做賬：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：前年度損益調(diào)整 問(wèn)：還需要做其他的分錄嗎？怎么做呢？謝謝！
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老師22年銀行手續(xù)費(fèi)1000元已經(jīng)按照回單做賬了，23年銀行又開(kāi)具了1000元的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，那這個(gè)1000元不但重復(fù)了里面還有稅金，這個(gè)怎么做賬呀，感覺(jué)做不平了
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老師，去年一整年的公戶(hù)銀行在今年5月份申請(qǐng)一次性開(kāi)手續(xù)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。去年已入“財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”，現(xiàn)在拿到發(fā)票，6月份入賬，是要怎么做賬呢？企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候并沒(méi)有把這部分手續(xù)費(fèi)開(kāi)票的情況去做調(diào)整
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老師，23年銀行手續(xù)費(fèi)已記賬，24年1月末收到銀行開(kāi)的手續(xù)費(fèi)發(fā)票，是專(zhuān)票，那進(jìn)項(xiàng)稅35元怎么做分錄，這部分款項(xiàng)35元做23年匯算清繳時(shí)用調(diào)增嗎
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老師，銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)一共400元在2023年都已入賬，就是沒(méi)開(kāi)發(fā)票，分錄是借財(cái)務(wù)費(fèi)用400貸銀行存款400元，2024年二月份銀行給我們開(kāi)了2023年一年的手續(xù)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票，開(kāi)票日期也是2024年二月份，收到發(fā)票怎么做分錄
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23年全年手續(xù)費(fèi)是1000元，當(dāng)時(shí)每月都計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)里了，現(xiàn)在專(zhuān)票是財(cái)務(wù)費(fèi)用943.40，進(jìn)項(xiàng)稅是56.6元，23年匯算時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用填1000元，稅前不多扣除了嗎，怎么不調(diào)整增
同學(xué)你好 金額不大 這個(gè)沒(méi)事
24年一月收到專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅不應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅56.6 貸未分配利潤(rùn)56.6嗎
你得原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再按發(fā)票的金額來(lái)做 不能只做發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)呀
為什么不能制作進(jìn)項(xiàng)稅呀，
你收到的這個(gè)發(fā)票上只有進(jìn)項(xiàng)稅嗎？沒(méi)有其他金額？
總金額開(kāi)1000元
所以要你原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再按藍(lán)字發(fā)票做分錄
那這不影響24年本年利潤(rùn)了嗎，23年財(cái)務(wù)費(fèi)用還多扣除了
金額不大這個(gè)沒(méi)事的 可以這樣做