老師 我碰到個(gè)問(wèn)題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的，2018.3月份公司購(gòu)買車子(附電子回單一張） 憑證如下 借：武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬(wàn) 貸 銀行存款 59萬(wàn) 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬(wàn) 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 ， 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬(wàn) 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn) 然后到2022年 我理賬 ，想把那個(gè)應(yīng)付賬款-恒星汽車借方59萬(wàn)清掉 ，做了借 其他應(yīng)付-王 87 貸 應(yīng)付賬款-恒星 59萬(wàn) 長(zhǎng)期借款-車貸 28萬(wàn) 這樣就我應(yīng)付賬款清理了，但是 其他應(yīng)付款又掛了這么多 。 實(shí)際上 買這個(gè)車 就是公司付了59萬(wàn) ，每月通過(guò)王培付貸款 共28萬(wàn) 不應(yīng)該有這么多余額 我應(yīng)該如何清理啊

老師：您好！ 我想問(wèn)一下我們其他應(yīng)收款500多萬(wàn)，大多是（股東ABC）拿出去沒(méi)有票，然后其他應(yīng)付款也有點(diǎn)多600多萬(wàn)（是股東DE）借進(jìn)來(lái)的借款，我可不可以調(diào)整一下會(huì)計(jì)科目，把其他應(yīng)收款調(diào)整到其他應(yīng)付賬款，然后在資產(chǎn)負(fù)債表上暫時(shí)把科目余額調(diào)整小一點(diǎn)，后期該如何處理這部分歷史遺留問(wèn)題

咨詢一下 我有一個(gè)客戶現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們現(xiàn)在自查是否應(yīng)該享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策 2020年資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款期末余額在借方 導(dǎo)致全年資產(chǎn)總額低于5000萬(wàn) 被認(rèn)定為小微企業(yè) 其實(shí)在賬務(wù)中都是合理的資金往來(lái) 絕大多數(shù)都是轉(zhuǎn)給股東了 付大于收 導(dǎo)致出現(xiàn)其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 您看這個(gè)有什么好方法給改過(guò)來(lái)嗎 而且資產(chǎn)還別超5000萬(wàn) 還不能改到其他應(yīng)收款里邊 一旦改到其他應(yīng)收就超出5000萬(wàn)了 而且金額特別大 您看有什么好辦法 能處理這個(gè)問(wèn)題嗎

老師您好，我是監(jiān)理公司，其中有幾個(gè)掛證人員。當(dāng)時(shí)掛證費(fèi)是一次性支付的，分錄是借其他應(yīng)收款。貸銀行存款，然后這些人都沒(méi)有開(kāi)票，做了工資，工資分錄是借勞務(wù)成本-工資，貸其他應(yīng)收款，我是按工資表做的賬，現(xiàn)在這些人在工資表上不體現(xiàn)了，然后我發(fā)現(xiàn)科目表上都有余額，然后我就把每個(gè)人明細(xì)都查了一遍，發(fā)現(xiàn)有些就是平攤到工資多了，有些少平攤了，然后這些人的其他應(yīng)收款借貸方都有掛賬，老師這種的我應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢