老師，您好，請問一下，我們公司應(yīng)收賬款- XX公司，借方余額有10萬元，但是實(shí)際上這個公司不欠我們的錢，好像是之前會計(jì)做錯賬了，但是銀行對賬單的余額和我做賬的銀行存款金額又是對的上的，這個該怎么把應(yīng)收賬款調(diào)平呢？

你好，上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計(jì)分錄是借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項(xiàng)目，但是上個月還欠貴公司10萬，貴公司直接從這個項(xiàng)目的200萬金額扣除，打款進(jìn)來190萬。這個賬務(wù)怎么處理呀？

你好，上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計(jì)分錄是借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項(xiàng)目，但是上個月還欠貴公司10萬，貴公司直接從這個項(xiàng)目的200萬金額扣除，打款進(jìn)來190萬。這個賬務(wù)，會計(jì)分錄是借，銀行存款190萬。其他應(yīng)付款10萬，貸，主營業(yè)務(wù)收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發(fā)票，那會計(jì)分錄怎么寫呀？算是這個項(xiàng)目賬務(wù)結(jié)束了呀？

老師好，請問公司從老總信用卡上個月取了10萬現(xiàn)金，走的貸方是其他應(yīng)付款，這個月還了本金加利息，請問利息部分怎么寫分錄呢

老師好，我公司從銀行貸了一筆款，直接打到法人卡上一半，其余受托支付給另一個公司簽的合同是購買輪胎（其實(shí)沒有實(shí)際業(yè)務(wù)），還款時都是從法人卡上還這個貸款，前11個月還利息，最后一個月本加息直接把錢打到法人個人卡上它們劃走。都沒有通過我公司的銀行戶這筆業(yè)務(wù)怎么做呀