老師好，我們單位有一筆退貨，這個貨的進項稅幾個月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在要怎么處理？
借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
-
Q
老師，我們收到一張發(fā)票，沒有做賬，但是認(rèn)證抵扣了進項稅，現(xiàn)在要把這個跨月發(fā)票退回去，之前抵扣的進項稅怎么做賬務(wù)處理呢
-
Q
老師，我們收到一張發(fā)票，沒有做賬，但是認(rèn)證抵扣了進項稅，現(xiàn)在要把這個跨月發(fā)票退回去，之前抵扣的進項稅怎么做賬務(wù)處理呢
-
Q
老師們，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)前幾個月收到的專票購買方的賬號漏了一位數(shù)，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在要怎么處理，如果全部退回重開，這幾個月的稅都要補足嗎？現(xiàn)在好擔(dān)心。
-
Q
老師，你好，請問，我公司是購買方，已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進項發(fā)票，現(xiàn)在要退貨，怎么處理？這張已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專票怎么沖紅？
-
Q
老師你好！我們購貨單位出現(xiàn)問題，之前提供給我們的發(fā)票進項已經(jīng)抵扣?，F(xiàn)在稅務(wù)局要求將進項稅轉(zhuǎn)出，那我這個月還有些進項是否可以認(rèn)證后將此筆稅款沖抵??？
熱門問答 更多>
-
老師，請問：運輸公司需給我們賠償1萬，原因我們的銷售產(chǎn)品淋，可是不給現(xiàn)金，只會在每月運費里抵扣10%。比如10月付1萬，只需付9千，這賬怎么做
-
老師，撫恤金是計入職工福利費嗎？
-
個體工商戶和種植合作社讓稅務(wù)局代開過一次發(fā)票 開發(fā)票的當(dāng)月要不要交稅？怎么交？能通過網(wǎng)上電子稅務(wù)局交嗎？還有之后是不是以后每個月沒有開票也要進行0申報了？
-
小規(guī)模納稅人出租住房5%？ 一般納稅人出租住房9%？
-
制造費用結(jié)轉(zhuǎn)，實操為什么不在借方用負(fù)數(shù)表示？管理銷售費用卻要？
-
制造費用結(jié)轉(zhuǎn)，實操為什么不在借方用負(fù)數(shù)表示？管理銷售費用卻要？
-
老師 注冊了一個公司沒有業(yè)務(wù)往來 只是用公司注冊了一個商標(biāo)，每個月是不是0申報就行
-
老師請問納稅信用等級評價是系統(tǒng)自動評分，還是專管員評分？
-
@董孝彬老師，別的老師別回答，那老師，我每天在轉(zhuǎn)出錢的時候，都怎么備注呢？每一次，每一筆的？
-
老師我想問下c級納稅人申請發(fā)票需要預(yù)繳增值稅嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，月末這筆進項稅額轉(zhuǎn)出需要轉(zhuǎn)給應(yīng)交稅費~未交增值稅科目里嗎？
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下計提分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅