暫估金額準確不?直接附在憑證后邊就是
老師,23年補22年的成本發(fā)票,如果放在23年調整,賬務處理該怎么做?(22年已暫估,收到發(fā)票比暫估成本少5萬)
23年暫估的成本,24年一月分收到發(fā)票要怎么做處理?
24年收到23年開的成本票,23沒有做暫估,收到后可以做在24年嗎
請問老師,23年底暫估的成本,24年1月需要做沖紅處理嗎?
24年收到23年的成本發(fā)票,怎么做賬 23年做的暫估,當時做的分錄是借,主營業(yè)務成本,貸,應付賬款暫估 現(xiàn)在24年收到發(fā)票要沖抵暫估,這個分錄怎么寫?
請問接收異常憑證,如何寫情況說明?
大額定期存單不是屬于貨幣市場嘛。為啥不選擇d呢
出口企業(yè)單證備案,哪些是必須有的?哪些可以沒有?
企業(yè)所得稅漏填了一項 系統(tǒng)提示風險要自查 很嚴重嗎
票據持有人用票據還款,承兌人說沒有真實的業(yè)務,所以不承兌是否成立?理由呢?
票據承兌人說賬上錢不夠,沒有錢支付持票人,這個是否成立?理由?
注會我做我們會計學堂電子題庫里的題可以嗎
老師,律師費付了一年,這個要按每個月進入管理費_咨詢費 來分攤嗎?
老師,在股權沒有變動的情況下,并且已繳納了印花稅,后面股東撤資,實收資本發(fā)生了變化,在財務上如何處理呢
老師,一般納稅人外貿出口企業(yè),取得的是普通發(fā)票,開出免稅發(fā)票,取得的發(fā)票直接入成本嗎
金額有差
有的大于暫估,有的小于暫估
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
為什么貸方還是應付賬款
我是寫的計提和紅沖的全套流程