小規(guī)模批發(fā)零售做建材的 2021年底 有一筆貨款 當(dāng)時(shí)做的預(yù)收 客戶開(kāi)始說(shuō)要發(fā)票 等他通知 問(wèn)了幾次都說(shuō)等等再開(kāi) 后來(lái)他沒(méi)要發(fā)票 我們把這事給忘了 去年年底季報(bào)才發(fā)現(xiàn) 這種情況我應(yīng)該怎么處理啊
你好，是不是客戶現(xiàn)在需要發(fā)票？
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老師，就是我們公司是有三個(gè)公司，他一個(gè)是一般納稅人，一個(gè)小規(guī)模，一個(gè)是個(gè)體戶。他個(gè)體戶跟小規(guī)模的，最主要就是說(shuō)是用來(lái)開(kāi)票給一個(gè)公司，給那個(gè)一般納稅人的，最主要就是說(shuō)有時(shí)候是降低他的那個(gè)利潤(rùn)，像這樣我們只是也是說(shuō)是開(kāi)發(fā)票，那現(xiàn)在不是好多都是老板都說(shuō)自己開(kāi)幾個(gè)公司，最主要就是說(shuō)那些錢轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去，然后好做發(fā)票那些的，那就等于說(shuō)是是開(kāi)發(fā)票嘛，對(duì)吧，他也沒(méi)有正式的業(yè)務(wù)往來(lái)呀，他只是為了幫幫他開(kāi)票，想這種情況下應(yīng)該怎么處理，公司希望少交點(diǎn)稅
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老師，還是剛剛那個(gè)問(wèn)題沒(méi)有問(wèn)完，這個(gè)掛靠業(yè)務(wù)說(shuō)是元月幾號(hào)就開(kāi)票給對(duì)方，但是現(xiàn)在成本都沒(méi)開(kāi)來(lái)，我也不想在12月份做暫估成本了，就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了，等到元月10日的樣子開(kāi)票，因?yàn)檫@個(gè)一開(kāi)始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了，那等發(fā)票來(lái)了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎？借：原材料，貸：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商，貸：其他應(yīng)付款――××股東嗎？，等收到收入后，我要付把這收入通過(guò)這個(gè)股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
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老師，這個(gè)掛靠業(yè)務(wù)說(shuō)是元月幾號(hào)就開(kāi)票給對(duì)方，但是現(xiàn)在成本都沒(méi)開(kāi)來(lái)，我也不想在12月份做暫估成本了，就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了，等到元月10日的樣子開(kāi)票，因?yàn)檫@個(gè)一開(kāi)始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了，那等發(fā)票來(lái)了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎？借：原材料，貸：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商，貸：其他應(yīng)付款――××股東嗎？，等收到收入后，我要付把這收入通過(guò)這個(gè)股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
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小規(guī)模批發(fā)零售做建材的 2021年底 有一筆貨款 當(dāng)時(shí)做的預(yù)收 客戶開(kāi)始說(shuō)要發(fā)票 等他通知 問(wèn)了幾次都說(shuō)等等再開(kāi) 后來(lái)他沒(méi)要發(fā)票 我們把這事給忘了 去年年底季報(bào)才發(fā)現(xiàn) 這種情況我應(yīng)該怎么處理啊
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老師，請(qǐng)教一下 21年我們公司給火娃公司付款198300元，然后火娃公司一直不給出廠檢驗(yàn)報(bào)告最后商品都過(guò)期了，過(guò)期產(chǎn)品我們也沒(méi)收貨?，F(xiàn)在我們要求火娃公司開(kāi)198300的專票，結(jié)果他說(shuō)這筆錢是預(yù)付款不能開(kāi)發(fā)票。這種情況到底該不該開(kāi)票呢？我們賬上應(yīng)該怎么處理呢
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稅法2上，有一個(gè)什么規(guī)定，是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的，是什么呀，老師可以說(shuō)一下嗎
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
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老師，公司是代理商，購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件，配件不一樣價(jià)格不一樣，配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元，配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存，但有客戶要購(gòu)買，現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件，拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器，因?yàn)闄C(jī)器是一樣的，對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行，但他們支付3000元我們能開(kāi)發(fā)票給他們否？能開(kāi)的話要開(kāi)什么發(fā)票？
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你好老師，我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操，在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí)，老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制，根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候，大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表，還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表，請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的。謝謝
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老師，請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
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老師，公司9月份購(gòu)買了一臺(tái)車，10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎？借、貸怎么寫(xiě)憑證？
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老師，公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái)，支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，但是沒(méi)有發(fā)票，如何入賬？
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他不要了 他們公司一直在打官司 估計(jì)顧不上了
你好，如果貨物已經(jīng)售出，按照無(wú)票銷售確認(rèn)應(yīng)收賬款，和銷售收入。
跨年了 我們?cè)?024年申報(bào)無(wú)票收入 會(huì)不會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)
貨物2021年就發(fā)給他了
金額不大，可以在2024年確認(rèn)
貨款200131這個(gè)數(shù)額 可以嘛
需要做以前年度損益，金額挺大
是不是要去稅局改報(bào)表 以前年度損益怎么調(diào) 沒(méi)遇到過(guò)這種情況 您能給講講嘛 麻煩您了
去年收入未入賬今年如何做會(huì)計(jì)分錄 借：預(yù)收賬款（應(yīng)收賬款等科目） 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫(kù)存商品 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)
這個(gè)情況 我理解 2024年第一季度 我做未開(kāi)發(fā)票收入 分錄按您的這個(gè)做 不用去稅局改以前年度的報(bào)表 是這樣操作嗎
你好，有的地方是匯算的時(shí)候調(diào)整，云南可能還有其他地方是需要至稅務(wù)局大廳調(diào)表的。
我們是北京的公司
這個(gè)是不是我還是要去稅局問(wèn)
電話和北京的稅務(wù)局確認(rèn)下吧。云南這邊是帶上正確修改好的報(bào)表，蓋公章去大廳修改。