老師，之前的會計在2023年2月份的時候重復登記了一筆200的憑證，導致目前賬上的余額和銀行的數(shù)不平，我現(xiàn)在想在12月份調整，用哪個分錄合適呢？
當時重復做的分錄怎么做的？
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老師您好，之前的會計把公司基本賬戶的銀行賬在做憑證的時候有多做也有少做，每個月都對不上，現(xiàn)在我想調銀行賬，只能一筆一筆紅沖，然后重新做新的會計分錄嗎？從19年2月到20年7月每個月都不對
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老師上一個會計是先計提四月份的工資結果現(xiàn)在四月應付職工薪酬余額在借方5萬，我五月份的時候跟他的做賬方式不一樣，實發(fā)工資8萬，我如果先計提四月份的工資，把之前的平了，可是等發(fā)放工資的時候，銀行卡這邊又沒法平了，這該怎么調呢，我想現(xiàn)在當月計提當月發(fā)放，不知該怎么調賬？
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老師，2022年12月份開了發(fā)票但是沒有確認收入，然后我在2023年1月份確認了收入，但是3月份發(fā)現(xiàn)我做錯了分錄，應該把這部分2022年沒有確認的收入做以前年度損益調整，于是我就在3月份把一月份確認的那部分收入紅沖了，再3月做了以前年度損益調整，現(xiàn)在印花稅和水利建設基金的記稅依據(jù)是收入，但是我三月做了調整之后，3月賬上收入就變少了，那我在申報三月份的印花稅和水利建設基金的稅時依據(jù)哪個數(shù)據(jù)呢？
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老師，之前的會計在2023年2月份的時候重復登記了一筆200的憑證，導致目前賬上的余額和銀行的數(shù)不平，我現(xiàn)在想在12月份調整，用哪個分錄合適呢？
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老師你好，我想請問，這個月我更正了去年12月份的個稅，導致2023的工資總額減少，現(xiàn)在我要更正2023的企業(yè)所得稅匯算清繳，表格里面更改了管理費用，導致和2023年的利潤表數(shù)據(jù)不一致，現(xiàn)在等于還要更改2023年的年報，所以現(xiàn)在還要改2023年12月份的憑證，當時根據(jù)利潤總額計提的所得稅，在2024年1月份預繳過了，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里面已經預繳的金額和我現(xiàn)在改過管理費用之后要預繳的金額不一致，我現(xiàn)在要怎么做2023年計提所得稅費用這一筆憑證
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老師，您好！9月份學校食堂經驗營了一個月，預收了學生9～12月的伙食費2萬，做預收賬款，也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學9～12月伙食費400元，這個400元是作預收賬款，還是應收賬款。因為只經營9月，10～12月的伙食費還要退回去給學生的。
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借：財務費用200，貸：銀行存款 200
借銀行存款，貸利潤分配，未分配利潤匯算期交納稅調增。
我12月份直接做一筆相反的分錄可以嗎？借：銀行存款200，貸：財務費用200。摘要：調整2月份3號憑證，重復記賬。
你好，把這個財務費用放到借方負數(shù)紅沖某某賬務處理就行。
借：財務費用 -200 借：銀行存款 200 是這樣嗎？
是的，對的，是這么做的。
好的，謝謝老師。除了做這筆分錄，還需要做其它的調整嗎？
你好，其他的不需要調整的，月末結賬就行。
好的，非常感謝您
不用客氣，工作愉快。