老師麻煩問下我們是一般納稅人公司，2022年1月購入原料，昨天稅務(wù)局打電話說供應(yīng)商稅務(wù)出問題了，需要給我們做個稅務(wù)事項通知書，然后在我報24年1月報表時需要把2022年1月購入的進(jìn)項稅做轉(zhuǎn)出，我想問下這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出我應(yīng)該填在報表哪欄啊
同學(xué)你好 非正常的轉(zhuǎn)出
-
Q
老師，您好 我們公司是增值稅一般納稅人，2020年4月國家出具政策生活服務(wù)業(yè)的納稅人開具增值稅普通發(fā)票可以免稅！我們當(dāng)時免稅收入額是230424.4，對應(yīng)的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是5637.2稅務(wù)今天打電話說讓我們再自查一下，這個轉(zhuǎn)出合理嗎？讓我們重新確定一個比例，再轉(zhuǎn)出！請問我這個應(yīng)該怎么做？是把免稅收入對應(yīng)的銷項稅額都轉(zhuǎn)出嗎？請老師給出具體的建議，感謝老師
-
Q
請問老師：我們18年取得進(jìn)項發(fā)票10萬（當(dāng)年已入賬），今年查出這張票有問題，稅務(wù)稽查局要求我們重新找對方開了一張普通發(fā)票。今天來電要求我們?nèi)愅?8年所得稅1萬元，我去國稅，國稅說需要重新填紙質(zhì)的18年所得稅年報表，請問我這個最后的應(yīng)納稅額是1萬呢，還是根據(jù)18年繳納的所得稅額算出差額來填報？具體怎么調(diào)整啊？謝謝老師！
-
Q
老師，我想問下，我在2020年11月開錯了一張票，對方12月初認(rèn)證了，我在之后發(fā)現(xiàn)錯了，但是聯(lián)系不上對方，就直接紅沖了，最近稅務(wù)局找來，說需要他們改報表，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，然后原票和紅沖發(fā)票，對方稅務(wù)局說應(yīng)該他們公司留著，我們城市的稅務(wù)局說應(yīng)該我們公司留著，都讓千萬別給對方，那這兩個票到底該誰留著？
-
Q
老師 我們是一般納稅人的運輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進(jìn)項發(fā)票 還認(rèn)證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險檢測到了 這個發(fā)票就在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報表從去年就做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎
-
Q
老師麻煩問下我們是一般納稅人公司，2022年1月購入原料，昨天稅務(wù)局打電話說供應(yīng)商稅務(wù)出問題了，需要給我們做個稅務(wù)事項通知書，然后在我報24年1月報表時需要把2022年1月購入的進(jìn)項稅做轉(zhuǎn)出，我想問下這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出我應(yīng)該填在報表哪欄啊
熱門問答 更多>
-
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
-
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益，這種情況我怎么查賬
-
老師！今年注銷的企業(yè)，還用報24年的年審嗎
-
老師，您好！如果在4月份購買了一次性手套，圍裙等，花了1100元？可以在月份進(jìn)行月末計提嗎？入什么科目呢？
-
為什么對一般借款要計算資本化率？而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦？
-
今天匯繳清算，暫估100萬，發(fā)票來了60萬，100萬是瞎估估的，多暫估的40萬，現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫？填寫在什么位置，分錄需要怎么寫？
-
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
-
專門借款22.1.1借入2000萬，年利率7%，22.1.1支出了1500，22.7.1支出剩下的500萬。問：資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%，而不是1500×7%+500×7%×0.5？明明后面的500是下半年才花的呀！難道不是只對500算半年的利息？
-
老師，請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票，給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬？謝謝
-
怎么核對自己做的憑證對不對
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
這種的填到非正常轉(zhuǎn)出，要是發(fā)現(xiàn)有修理的進(jìn)項稅額抵扣，需要轉(zhuǎn)出是填在其他欄就可以嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師你看下我這兩張發(fā)票進(jìn)項稅額用轉(zhuǎn)出嗎
圖片這兩張發(fā)票進(jìn)項稅額用轉(zhuǎn)出嗎
圖片真的是看不清楚
一張是住宿費，還有一張是包含手工費和購入汽車配件的發(fā)票，其實第二張是汽車做保養(yǎng)，但是開的是銷售明細(xì)和工時費
住宿費是異地的還是本地的 本地的不可以抵扣 異地的只要是差旅費就可以抵扣 其他都不可以抵扣 2.公司名下有汽車或者租車了就可以抵扣 只要不是修車和保險的就行
住宿費是本地的，那我得進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，填在其他欄就可以嗎
嗯 這個可以的哦 不能抵扣
好的，謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝