您好，老師。請教一個問題，企業(yè)是小規(guī)模，開票稅率應該是3點的。我11月和12月各開了一張發(fā)票，現(xiàn)在1月要對做增值稅季度申報時才發(fā)現(xiàn)11月和12月開的發(fā)票的稅率是5，那現(xiàn)在增值季度申報該怎么填？11月和12月的發(fā)票誤開5點的，現(xiàn)在又該怎么做？是重開發(fā)票嗎？

老師，我們是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)，8月份籌建期，9月開始購買商品配送，貨款10月份才收得到，9月份供應商開了一張發(fā)票來，其他的發(fā)票10月份供應商才開來，9月我們沒有開出發(fā)票，請問下增值稅和企業(yè)所得稅該怎樣填收入

你好，老師，小規(guī)模企業(yè)一季度的時候開了一張15萬的發(fā)票，不用交增值稅的，以后到現(xiàn)在七月份都沒有開過發(fā)票，但是前期的會計把這張發(fā)票做了預收賬款，他沒有做主營業(yè)務收入，導致一季度申報的時候增值稅有這筆收入，但所得稅沒有，二季度也是這樣申報的。 現(xiàn)在稅務系統(tǒng)里有一個提醒，說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配，該怎么辦？

老師你好，我是一個小規(guī)模納稅人，季度申報增值稅，在6月誤開了發(fā)票3萬元，當時沒有作廢，就在7月份開了負數(shù)發(fā)票3萬元，8月份沒有開票，9月份開正常發(fā)票3元1千元。請問現(xiàn)在申報的數(shù)據(jù)應該是多少？

老師我們是民非企業(yè)，3月份開了張1000元發(fā)票的小項目，沒收到錢，做漏了，報完稅才發(fā)現(xiàn)，我們沒有無票收入，增值稅是根據(jù)開票金額申報的，就是賬做漏了，企業(yè)所得稅就沒沒有這筆了?，F(xiàn)在這個項目做不成了，5月開了紅沖發(fā)票，我是想著做不成了，收入費用沒有變化，可以直接在5月份直接在一個憑證里做開票時和紅沖時的賬務處理嘛？