那我這個月要怎么處理昵，因為銷售服務(wù)期間是10到12月份的，當(dāng)時開票發(fā)票然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本，然后現(xiàn)在12月的工資，現(xiàn)在12月不是要先計提嗎？1月份發(fā)

同學(xué)，你好 開具發(fā)票然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那就是已經(jīng)做了成本 現(xiàn)在12月份再做工資，是之前工資沒有做完嗎？

之前是沒有的，因為是按照勞務(wù)費一次發(fā)給他們的

老師，請問需要如何做會計分錄昵

同學(xué)，你好 之前是沒有的，因為是按照勞務(wù)費一次發(fā)給他們的 借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬的？？

如果按照這樣子操作，不是你說的：你好 不對，那你入了2次成本費用，這樣子還合適嗎？

同學(xué)，你好 你不是開票的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本了嘛？？做了分錄借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬的，這個是你根據(jù)當(dāng)時情況暫估的嘛？？

沒有做暫估的，

那我現(xiàn)在也做這個分錄借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬的，是吧

同學(xué)，你好 是的，你現(xiàn)在做的分錄，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬的，就是這個

然后我這次的主營業(yè)成本金額就不用寫在利潤表上是吧，不然就重復(fù)計算了

同學(xué)，你好 你之前的主營業(yè)務(wù)成本要做紅沖分錄

但是我做沖紅的話，不就意味著上個是沒有成本的，然后這個月是有成本卻沒有銷售收入的金額

同學(xué)，你好 不是，之前成本就是暫估的，現(xiàn)在有確切的成本

就算你說的之前是做暫估成本的，那么月末主營業(yè)務(wù)成本是要結(jié)轉(zhuǎn)的，沒有余額的