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可以按照以下分錄進(jìn)行處理： 1.計(jì)提企業(yè)所得稅： ● 借：所得稅費(fèi)用 ● 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅這一步驟是為了將本季度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益，并確認(rèn)相應(yīng)的應(yīng)交稅費(fèi)。 1.計(jì)提增值稅：對(duì)于小規(guī)模納稅人而言，增值稅通常是按照銷售額和征收率計(jì)算的，不需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。因此，在季末計(jì)提增值稅時(shí)，可以按照以下分錄進(jìn)行處理： ● 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 ● 貸：銀行存款/現(xiàn)金

2024-01-13

你好!借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅

2023-03-21

你好借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交所得稅

2021-03-30

借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅

2023-03-21

你好，補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計(jì)提稅款時(shí) 借：利潤分配－未分配利潤貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款

2021-07-07

快賬用戶9940 追問 2024-01-13 10:22

季末計(jì)提的企業(yè)所得稅金額是如何計(jì)算出來的

齊紅老師解答 2024-01-13 10:23

具體計(jì)算步驟如下： 1.計(jì)算應(yīng)納稅所得額：應(yīng)納稅所得額等于企業(yè)的收入總額減去不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額。 2.確定適用的所得稅稅率：企業(yè)所得稅稅率通常為25%，但根據(jù)企業(yè)的具體情況，如是否為小型微利企業(yè)等，可能會(huì)有所不同。 3.計(jì)算應(yīng)納所得稅額：應(yīng)納所得稅額等于應(yīng)納稅所得額乘以適用的所得稅稅率。 4.減去已預(yù)繳的所得稅額：如果企業(yè)在本季度已經(jīng)預(yù)繳了部分所得稅，那么需要從應(yīng)納所得稅額中減去已預(yù)繳的所得稅額。

快賬用戶9940 追問 2024-01-13 10:27

能簡(jiǎn)化點(diǎn)說嗎？

齊紅老師解答 2024-01-13 10:27

可以的， 1.計(jì)算應(yīng)納稅所得額 2.確定適用的所得稅稅率 3.計(jì)算應(yīng)納所得稅額 4.減去已預(yù)繳的所得稅額

快賬用戶9940 追問 2024-01-13 10:28

現(xiàn)在公司屬于小微企業(yè)的小規(guī)模納稅人

齊紅老師解答 2024-01-13 10:30

是的，你們公司屬于小微企業(yè)的小規(guī)模納稅人

快賬用戶9940 追問 2024-01-13 10:33

像現(xiàn)在在做2023年的第四季報(bào)表，老師，企業(yè)所得稅季末計(jì)提金額是財(cái)務(wù)軟件利潤表的本年累計(jì)金額乘以5%嗎？

齊紅老師解答 2024-01-13 10:37

你小微企業(yè)的話，就用5%的