老師，如果出現(xiàn)了增值稅納稅申報表的銷售額大于利潤表的營業(yè)收入了怎么辦？現(xiàn)在報表已經(jīng)不能動了，原因是電量度數(shù)補貼交了增值稅但是記到營業(yè)外收入了，所以導致利潤表上營業(yè)收入+營業(yè)外收入才等等于增值稅納稅納稅申報表上的金額，該怎么處理呢？
只能調(diào)整報表了，報表為啥不能改了
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老師好，小規(guī)模減免稅額分錄借：應交增值稅-當期增值稅，貸：營業(yè)外收入-減免稅額補貼收入。月未結(jié)轉(zhuǎn)到收入：借：營業(yè)外收入-減免稅額補貼收入，貸：本年利潤。現(xiàn)在我年終結(jié)賬了資產(chǎn)負債表與利潤表就相差這筆金額不對，利潤表里面少了減免稅這筆稅額，如果利潤表加上這筆稅額就與等于資產(chǎn)負債表里面的利潤相等，請問老師如何處理
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您好，老師。電子稅務提示企業(yè)所得稅營業(yè)收入小于增值稅銷售額。請問所得稅營業(yè)收入是否等于利潤表的營業(yè)收入、增值稅申報表銷售額本年累計數(shù)字都是一致的啊，我不明白為什么這樣提示？所得稅營業(yè)收入不是萬元表示嗎？
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去年申報了未開票收入，賬務處理也做了，今年補開發(fā)票，去年增值稅申報表收入和賬上利潤表本月營業(yè)收入是對得上的，今年我補開，分錄是先沖銷，在做一筆開票的分錄，但是我的增值稅申報表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上，申報表本月收入小于利潤表本月營業(yè)收入，
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老師，請問下所得稅申報A表里，營業(yè)收入是指利潤表上的營業(yè)收入嗎？需要加上營業(yè)外收入嗎？另外增值稅納稅申報表的銷售額大于利潤表上的營業(yè)收入可以嗎(因為有營業(yè)外收入也交增值稅了）
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老師，如果出現(xiàn)了增值稅納稅申報表的銷售額大于利潤表的營業(yè)收入了怎么辦？現(xiàn)在報表已經(jīng)不能動了，原因是電量度數(shù)補貼交了增值稅但是記到營業(yè)外收入了，所以導致利潤表上營業(yè)收入+營業(yè)外收入才等等于增值稅納稅納稅申報表上的金額，該怎么處理呢？
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增值稅中有規(guī)定是既用于生產(chǎn)項目又用于職工食堂可以全額抵扣進項稅？那外購材料既用于生產(chǎn)又用于職工食堂領(lǐng)用豈不是也可以全額抵扣進項稅？我糊涂了，這怎么區(qū)分，老師？
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老師請問一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了，增值稅已經(jīng)申報，對方還能作廢發(fā)票嗎
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老師您好！國慶節(jié)快樂！請問個體戶，經(jīng)營范圍是勞務服務，請的勞務人員開的滴滴打車發(fā)票，請問個體戶可以做成本票嗎？
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老師好，小規(guī)模今年是開業(yè)第五年，之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損，請問第三季度本年利潤余額在貸方，申報第三季度企業(yè)所得稅時，會交稅嗎？季度企業(yè)所得稅申報表第24欄彌補以前年度虧損額可以手動填寫嗎
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老師 個體戶變成查賬征收 當月個體戶銷售收入，都是自然人的，自然人不需要發(fā)票，故銷售收入都沒有開票，當月一個月的收入沒有開票如何做賬呢
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老師，公司來審計是什么意思？審計后稅局還會查賬嗎
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出口退稅申報，如果10月份申報期內(nèi)申報出口退稅的話，退稅申報表可以先提前先填寫和自檢嗎，等到增值稅辦完后，就提交申報出口退稅表
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老師，麻煩幫我看下，六月份收到紅字發(fā)票，我做的憑證是沖庫存和應交增值稅進項，然后七月份的申報表里抵扣出來后，我應該怎么做？我6月份是不是就做錯了？
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單價是3700的模具，入固定資產(chǎn)么？
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會計分錄怎么寫啊。希望詳細點
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老師，改不了，報表已經(jīng)上交股東方了，能改的話我自己可以解決
那就按照報表數(shù)申報
老師，已經(jīng)扣稅，還能更正申報嗎？下個月把這筆記到其他業(yè)務收入了再交增值稅可以嗎？
放到其他收益里面比較合適同學
好的老師，下個月交增值稅應該不影響吧
嗯嗯，不影響的，同學
老師，另外更正后會導致報表的附加稅會比納稅報表的多一點點，有沒有影響？下個月要少計提點了
是的，下月弄回來，同學