以前會計(jì)做帳都是不預(yù)提社保公司部分的金額，都是當(dāng)月扣當(dāng)月計(jì)入管理費(fèi)，例如1月計(jì)入管理費(fèi)的是交的去年12月的，12月交的11月的。這樣可以嗎？
不可以的，需要根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做
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公司以前的外賬都是記賬公司做的，以前單位和個人繳納的社保都計(jì)入了管理費(fèi)，計(jì)提的工資都是實(shí)發(fā)工資，今年開始公司自己接過來做了，1月工資開始計(jì)提應(yīng)發(fā)工資，1月發(fā)上年12月的工資是實(shí)發(fā)工資，1月份社保費(fèi)用已經(jīng)在公司賬上扣除了，這2筆分錄要怎么做的
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公司以前的外賬是記賬公司做的，以前單位和個人繳納的社保都計(jì)入了管理費(fèi)用，計(jì)提的工資都是實(shí)發(fā)金額，上年12月的賬是：借管理費(fèi)5萬；貸應(yīng)付薪酬5萬；1月已發(fā)上年12月的工資5萬；1月份社保費(fèi)用8000已經(jīng)在公司賬上扣除了；今年1月起自己公司接過來做，都要計(jì)提應(yīng)發(fā)工資，1月工資表中應(yīng)發(fā)工資6萬，扣除的社保費(fèi)3000，實(shí)發(fā)67000，現(xiàn)在這些相對應(yīng)的分錄怎么做的
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工商年檢里的社保費(fèi)是2022年的嗎，加入12月的社保費(fèi)當(dāng)月沒扣款，在2023年3月才扣款，這筆金額要先計(jì)提進(jìn)去嗎？還是說當(dāng)月銀行交了多少錢來計(jì)算
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以前會計(jì)做帳都是不預(yù)提社保公司部分的金額，都是當(dāng)月扣當(dāng)月計(jì)入管理費(fèi)，例如1月計(jì)入管理費(fèi)的是交的去年12月的，12月交的11月的。這樣可以嗎？
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也有的說反正都12個月嗎，之不過是12-11，少提一個12
你好，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，當(dāng)月的做當(dāng)月的。
之前己經(jīng)都這樣做的怎么弄，今年多提一個月嗎
可以的，可以這么做的。
每月都是社保公司部分差著一個月，但個人部分都對著當(dāng)月，因?yàn)橐?dāng)月發(fā)工資，計(jì)提個人部分社保。這樣如果12月把社保12月公司部分預(yù)提的話，管理費(fèi)用就增加了，報(bào)表中會不會與往年有差異大。
會 只要是實(shí)際的業(yè)務(wù)沒有問題的。
下一年會少一個月嗎？
你好，下一年也是12個月，今年是多了一個月。
那今年多的這個月分錄是借管理費(fèi)用-12月社保公司部分 貸其他應(yīng)付款
你沒有記題啊，今年是13個月，明年也是12個月呀，明年從一月份到12月份，怎么會少一個月？