您好,沒有上傳表格哦,是要填表的,進出口生產(chǎn)型公司在申報退稅后,需要將退稅額填入以下表格:一是《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報明細表》,其中第16欄“出口銷售額乘退稅率”填寫出口銷售額乘以退稅率的金額,第17欄“免抵退稅額”填寫計算出的免抵退稅額,第20欄“當(dāng)期應(yīng)退稅額”填寫經(jīng)過稅務(wù)部門審批的應(yīng)退稅額,第21欄“當(dāng)期免抵稅額”填寫免抵退稅額與當(dāng)期應(yīng)退稅額的差額;二是《免抵退稅申報匯總表》,其中第16欄“免抵退稅額”填寫計算出的免抵退稅額,第18欄“增值稅納稅申報表期末留抵稅額”填寫與《增值稅納稅申報表》“期末留抵稅額”一致的數(shù)據(jù),第20欄“當(dāng)期應(yīng)退稅額”填寫經(jīng)過稅務(wù)部門審批的應(yīng)退稅額;三是《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》,其中第18欄“免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額”填寫免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額。企業(yè)在填寫時需確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,并在稅務(wù)部門審核后及時調(diào)整。
你好,我問下我公司上個月有出口退稅,這個月需要填寫增值稅申報表,出口退稅銷售額是填寫主表的第7欄,還是第8欄
老師:我們公司是生產(chǎn)型,企業(yè)本月開具出口發(fā)票一張,因無進項,所以撈不著退稅,這樣還得在退稅系統(tǒng)上進行申報嗎?如果申報是零申報嗎?還有在我們的增值稅納稅申報表主表的哪里填這個出口發(fā)票的金額?
請問老師,我們公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),一般貿(mào)易,收購了原木加工成家具后出口,退稅率是13%,出口稅率是0,這種情況我收購來的原木可以做退稅嗎?是按照10%退稅嗎?退稅申報表該如何填寫?
老師,我們公司是生產(chǎn)行業(yè)出口企業(yè),我想問一下增值稅納稅申報表的主表15欄免抵退應(yīng)退稅額這欄該如何填寫?
關(guān)于出口退免稅申報:申報生產(chǎn)型企業(yè)出口退免抵申報表,金額什么都對上了,稅務(wù)說我申報的一個出口的產(chǎn)品有外購的情況(什么進項對比出來的),但確實是自產(chǎn)的,這個怎么操作呀?
這個題目第二問,答案說是 業(yè)務(wù)收入增長迅速可能存在多計收入的風(fēng)險計提的退租大修費用 增長比例選遠低于航空貨運收入 ,比例低的?收入8000到32000增長率3倍 維修費用600到2400也是增長了3倍
將設(shè)備租賃到國外,有這種課程嗎
我想問一下,進出口生產(chǎn)型公司,這個表是不是填申報退稅后打印出來的退稅額,退稅額對應(yīng)的填到這個表中,是這樣的嗎?
老師,我們?nèi)ラ_票要加3個點的費用。比如開1000的發(fā)票。加3個點的費用。是開多少票給我
老師這道題的完整答案可否寫一下?另外我備注不理解的位置,應(yīng)該是÷20*360,怎么變成*360*20了?
債務(wù)重組里面以多項資產(chǎn)進行抵債的,多項資產(chǎn)里面既有金融資產(chǎn)又有非金融資產(chǎn),則債權(quán)人的投資收益=放棄債權(quán)的公允價?賬面價值是不是不對? 債權(quán)人的投資收益是不是應(yīng)該等于它的應(yīng)收賬款的原值減去壞賬準(zhǔn)備,然后加上他支付的銷項稅,再加上他支付的銀行貸款,然后減去收到的進項稅,減去換入資產(chǎn)的入賬價值。
去年的暫估,今年五月之前沖掉了怎么做成本
老師,做2024年的無票收入,成本是怎么核算的呢
想開專票,注冊公司注冊小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請問可扣除30%辦案費用的到底是雇員律師還是提成律師?