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我想問一下,進出口生產(chǎn)型公司,這個表是不是填申報退稅后打印出來的退稅額,退稅額對應(yīng)的填到這個表中,是這樣的嗎?

2025-08-14 02:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-14 04:30

您好,沒有上傳表格哦,是要填表的,進出口生產(chǎn)型公司在申報退稅后,需要將退稅額填入以下表格:一是《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報明細表》,其中第16欄“出口銷售額乘退稅率”填寫出口銷售額乘以退稅率的金額,第17欄“免抵退稅額”填寫計算出的免抵退稅額,第20欄“當(dāng)期應(yīng)退稅額”填寫經(jīng)過稅務(wù)部門審批的應(yīng)退稅額,第21欄“當(dāng)期免抵稅額”填寫免抵退稅額與當(dāng)期應(yīng)退稅額的差額;二是《免抵退稅申報匯總表》,其中第16欄“免抵退稅額”填寫計算出的免抵退稅額,第18欄“增值稅納稅申報表期末留抵稅額”填寫與《增值稅納稅申報表》“期末留抵稅額”一致的數(shù)據(jù),第20欄“當(dāng)期應(yīng)退稅額”填寫經(jīng)過稅務(wù)部門審批的應(yīng)退稅額;三是《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》,其中第18欄“免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額”填寫免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額。企業(yè)在填寫時需確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,并在稅務(wù)部門審核后及時調(diào)整。

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同學(xué)你好 、第15欄“免、抵、退應(yīng)退稅額”:反映稅務(wù)機關(guān)退稅部門按照出口貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)免、抵、退辦法審批的增值稅應(yīng)退稅額。 根據(jù)上述規(guī)定,第15欄應(yīng)該填寫稅務(wù)機關(guān)退稅部門按照出口貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)免、抵、退辦法審批的增值稅應(yīng)退稅額。
2023-01-06
你好同學(xué)是的是這樣的同學(xué)
2023-12-11
你好,不需要,你們沒有進項發(fā)票,普通發(fā)票都沒有嗎?
2021-03-30
你好,不申請退稅,就不申報出口退稅表
2023-06-07
您好!是的,將收到的出口退稅金額填在增值稅主表第15欄 免、抵、退應(yīng)退稅額里面。
2020-11-10
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