老師 我把進(jìn)項(xiàng)待抵扣 做到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 12月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 結(jié)果報(bào)表上面應(yīng)交稅費(fèi)顯示是負(fù)數(shù)，這個(gè)不行吧 12月份 我們應(yīng)該交幾千塊錢稅費(fèi)呢 老師這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
你好，你把這個(gè)再借方余額的放到其他流動資產(chǎn)里面就可以。
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上個(gè)月我把沒有勾選認(rèn)證的稅額放在了“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”里面，這個(gè)月勾選認(rèn)證了，是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？摘要是：結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，沒有任何附件。
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老師，上個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)，我沒認(rèn)證，做賬借方是，應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額55000，這個(gè)月有銷項(xiàng)，稅額32000，我應(yīng)該怎么做賬呢？
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老師 我10月份的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣我10月份的銷項(xiàng)稅 那么我做賬是應(yīng)該把進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 還是：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
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老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售預(yù)繳 開的發(fā)票是不征稅的 所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都記的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 3月開了一張發(fā)票 銷項(xiàng)稅額是241 領(lǐng)導(dǎo)讓從待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額把這241給抵了 我抵241稅額分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 領(lǐng)導(dǎo)說應(yīng)該把待抵扣調(diào)出進(jìn)項(xiàng)稅額再抵 老師 分錄應(yīng)該怎樣做呢？謝謝老師
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老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售 發(fā)票開的是不征稅的發(fā)票 所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票記的是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 我們待抵扣有很大的余額 3月份開了一張發(fā)票 銷項(xiàng)稅額是241 領(lǐng)導(dǎo)說用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額把這筆銷項(xiàng)稅給抵了 老師抵銷項(xiàng)稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 ：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣的分錄就算把這筆銷項(xiàng)稅額給抵了嗎？老師
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賬務(wù)上面怎么調(diào)呢？ 直接跳財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？不是很明白？
你好，報(bào)表重分類就可以的，你看一下你的軟件有沒有重分類的功能。
還有一個(gè) 是這樣 12月份的進(jìn)項(xiàng)是一月份認(rèn)證抵扣的 我需要從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面伍 我這邊是在一月份的賬目里面轉(zhuǎn)呢 還是在12月份的賬目里面轉(zhuǎn)呢？
我暑期是12月份，在12月份里面轉(zhuǎn)。
所屬期是12月份，在12月份里面轉(zhuǎn)。
好的謝謝
不用客氣，工作愉快。
我想把未認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)出來，怎么做賬務(wù)處理？
你好，怎么調(diào)出來之前做了哪個(gè)科目
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大 導(dǎo)致整個(gè)報(bào)表顯示應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)了 想調(diào)整
你好，報(bào)表重分類就可以的，重分類到其他流動資產(chǎn)你賬上不用動。