減少什么。銀行存款實際填列？其他應(yīng)收應(yīng)付減少還是？請明示。

你好你直接借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款就好了

請問，是借其他應(yīng)付款（子公司） 貸其他應(yīng)收款（母公司）嗎？

合并報表要怎么填？

你好是的。就是這樣了。

是不是直接把母子公司的其他應(yīng)收合計填列，其他應(yīng)付款也合計填列就行了。

你好是的，其實兩個都減去就好了。

其實集團(tuán)來說就是左口袋到右口袋，好像并沒有影響，放在不同的科目而已。但是又覺得銀行存款母減子增，其實并無影響。而其他應(yīng)收應(yīng)該調(diào)減，而其他應(yīng)付應(yīng)該調(diào)增。到底那種對呢？糾結(jié)

你好，是的，就是這樣子。正規(guī)的就是兩邊都減去。因為最終錢沒有減少，也沒有增加。你現(xiàn)在是做合并。所以兩邊都減去。

那您的意思就是直接把其他應(yīng)收應(yīng)該調(diào)減，其他應(yīng)付調(diào)增。這樣嗎？

您好，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付同時調(diào)減

哦哦，理解為應(yīng)收應(yīng)付都不是真的要收付，反正在一個鍋里。謝謝