請(qǐng)問(wèn)母子公司往來(lái)款，母公司分錄:借記其他應(yīng)收款，貸記銀行存款;子公司:借記銀行存款，貸記其他應(yīng)付款。合并報(bào)表要怎么處理，怎么做抵消分錄？
你好！這個(gè)不需要做抵消分錄。直接報(bào)表減少就行
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外地子公司銷售貨物、子公司自己開(kāi)票、并在子公司注冊(cè)地繳稅 但是，由 母公司 代收 子公司 貨款 應(yīng)該怎么做賬呢？ 母公司收款時(shí)：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-代收子公司貨款 母公司支付給子公司時(shí)：借：其他應(yīng)付款-代收子公司貨款 貸：銀行存款 子公司：借：其他應(yīng)收款 貸：庫(kù)存商品+應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 子公司從母公司收回貨款： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 是這樣嗎？
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母公司借款給子公司， 母公司：借：其他應(yīng)付款——子公司 貸：銀行存款 子公司：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款——母公司 在合并財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候用不用做抵消分錄，怎么做，求指教
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)公司股東往公司賬戶打款，是記借 ：其他應(yīng)收款，貸銀行存款？還是借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
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請(qǐng)問(wèn)母子公司往來(lái)款，母公司分錄:借記其他應(yīng)收款，貸記銀行存款;子公司:借記銀行存款，貸記其他應(yīng)付款。合并報(bào)表要怎么處理，怎么做抵消分錄？
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子公司實(shí)繳注冊(cè)資金為0，賬上沒(méi)錢，母公司借款給子公司用作員工工資社?？劭钣?。 母公司借其他應(yīng)收款-子公司、貸銀行存款 子公司借銀行存款、貸其他應(yīng)付款-母公司 這么做分錄對(duì)不對(duì)
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勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
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先開(kāi)了發(fā)票，下個(gè)季度再收錢，應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
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、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅（ ）萬(wàn)元。不懂怎么算
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老師，固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了，該怎么申報(bào)收入，分錄是怎樣的
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偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬（不適用累計(jì)預(yù)扣法）？
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認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí)，不是:（每股市價(jià)-行權(quán)價(jià)）*數(shù)量/每股市價(jià)嗎？每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎？
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甲卷煙廠為增值稅一般納稅人，2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉，支付買價(jià)100萬(wàn)元，并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼，同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)（增值稅一般納稅人）委托加工成煙絲，支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元，取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票，向乙企業(yè)支付加工費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%，乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅（ ） 問(wèn)，需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎？
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老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么， 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款， 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
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老師你好，新成立的公司，沒(méi)有業(yè)務(wù)，需要報(bào)稅嗎
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1一6月為核定征收，1一3月已交稅款，7一9月變查帳征收，7一9月開(kāi)要23萬(wàn)，無(wú)進(jìn)項(xiàng)，如何申報(bào)
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減少什么。銀行存款實(shí)際填列？其他應(yīng)收應(yīng)付減少還是？請(qǐng)明示。
你好你直接借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款就好了
請(qǐng)問(wèn)，是借其他應(yīng)付款（子公司） 貸其他應(yīng)收款（母公司）嗎？
合并報(bào)表要怎么填？
你好是的。就是這樣了。
是不是直接把母子公司的其他應(yīng)收合計(jì)填列，其他應(yīng)付款也合計(jì)填列就行了。
你好是的，其實(shí)兩個(gè)都減去就好了。
其實(shí)集團(tuán)來(lái)說(shuō)就是左口袋到右口袋，好像并沒(méi)有影響，放在不同的科目而已。但是又覺(jué)得銀行存款母減子增，其實(shí)并無(wú)影響。而其他應(yīng)收應(yīng)該調(diào)減，而其他應(yīng)付應(yīng)該調(diào)增。到底那種對(duì)呢？糾結(jié)
你好，是的，就是這樣子。正規(guī)的就是兩邊都減去。因?yàn)樽罱K錢沒(méi)有減少，也沒(méi)有增加。你現(xiàn)在是做合并。所以兩邊都減去。
那您的意思就是直接把其他應(yīng)收應(yīng)該調(diào)減，其他應(yīng)付調(diào)增。這樣嗎？
您好，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付同時(shí)調(diào)減
哦哦，理解為應(yīng)收應(yīng)付都不是真的要收付，反正在一個(gè)鍋里。謝謝
你好，是的，就是這樣子的。