你好!這個不需要做抵消分錄。直接報表減少就行
老師匯算清繳扣稅怎么寫分錄
老師您好!我想問一下,報廢車回收企業(yè)反向開票我應(yīng)該怎么做賬
老師 公司購買了一輛二手車 計入固定資產(chǎn)嗎 需要折舊嗎 購買二手車就花了5000塊 而且這車購買時使用年限已經(jīng)12年了
老師,我上個季度的應(yīng)交稅費,做錯了,給結(jié)轉(zhuǎn)損益了,這個季度紅沖一下,這么寫可以嗎?
老師,銀行存款增加,本年利潤為什么也增加呢?
你好,我想問一下,假如我名下有兩家公司,然后給員工用a公司購買了社保,b公司買了工傷,那這個工資是要在a公司發(fā)放嗎,但是他在b公司重新簽訂了合同,可以兩家公司各發(fā)一點工資去申報嗎,到下個月再用b公司繼續(xù)申報工資
你好老師,有一個合作社,賬上掛著專項基金,長期掛著有沒有影響?
老師 請問從開發(fā)商買的毛坯廠房,然后自己再裝修,安裝電梯,變壓器等等,裝修費跟電梯,變壓器可以單獨做長期攤銷跟固定資產(chǎn)折舊嗎?
老板以前買的發(fā)票 對買的發(fā)票做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 跨月了 為什么看那張發(fā)票的狀態(tài)還是顯示已抵扣了?
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系是什么?
減少什么。銀行存款實際填列?其他應(yīng)收應(yīng)付減少還是?請明示。
你好你直接借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款就好了
請問,是借其他應(yīng)付款(子公司) 貸其他應(yīng)收款(母公司)嗎?
合并報表要怎么填?
你好是的。就是這樣了。
是不是直接把母子公司的其他應(yīng)收合計填列,其他應(yīng)付款也合計填列就行了。
你好是的,其實兩個都減去就好了。
其實集團(tuán)來說就是左口袋到右口袋,好像并沒有影響,放在不同的科目而已。但是又覺得銀行存款母減子增,其實并無影響。而其他應(yīng)收應(yīng)該調(diào)減,而其他應(yīng)付應(yīng)該調(diào)增。到底那種對呢?糾結(jié)
你好,是的,就是這樣子。正規(guī)的就是兩邊都減去。因為最終錢沒有減少,也沒有增加。你現(xiàn)在是做合并。所以兩邊都減去。
那您的意思就是直接把其他應(yīng)收應(yīng)該調(diào)減,其他應(yīng)付調(diào)增。這樣嗎?
您好,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付同時調(diào)減
哦哦,理解為應(yīng)收應(yīng)付都不是真的要收付,反正在一個鍋里。謝謝
你好,是的,就是這樣子的。