老師，您好，我11月把公積金弄錯了，個人的和單位的我都算在個人了，然后導(dǎo)致12月其他應(yīng)收款公積金沒有余額了，現(xiàn)在該怎么調(diào)呢
同學(xué)你好 這個沖減錯誤的按正確的來做就可以
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老師，我這個月報個稅的在自然人報的，然后我把失業(yè)保險金的位置全部填的公積金的金額，公積金沒填，就是位置填錯了，有什么影響嗎
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老師你好 我發(fā)現(xiàn)我2021年的公積金分錄都做錯了 我是 計提的時候 借 管理費用 公積金 單位部分 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 貸 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付住房公積金 支付的時候是 借 應(yīng)付職工薪酬 住房公積金 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 貸 銀行存款 發(fā)放工資的時候 又做成了 借 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工工資 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 。。。。。 我的問題是公積金個人部分是不是不應(yīng)該計提的 我現(xiàn)在怎么辦呢？怎么調(diào)賬？
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老師您好，我是一般納稅人監(jiān)理公司，我們公司有幾個掛證人員，當(dāng)時給這些人付掛證費的時候做了借：其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票，然后我們一直是做成工資的，借：勞務(wù)成本-工資。貸：其他應(yīng)收款?，F(xiàn)在有幾個人員掛證到期了，然后我當(dāng)時沒有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額，也就是我算的時候少算了，沒有沖完，我現(xiàn)在這個余額怎么調(diào)整合適呢老師
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老師，您好，我11月把公積金弄錯了，個人的和單位的我都算在個人了，然后導(dǎo)致12月其他應(yīng)收款公積金沒有余額了，現(xiàn)在該怎么調(diào)呢
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請問老師發(fā)現(xiàn)幾年前有一筆分錄錯了，公積金本來每個月單位跟個人合計繳納是640，其他應(yīng)收款一個人承擔(dān)是320，之前的財務(wù)做成了640，導(dǎo)致現(xiàn)在每月月末都是平的，正常來說這個月的公積金那個月發(fā)工資才平才對，我是不管它好，還是更正呢，如果更正的話，怎么平賬呢？
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但是工資已經(jīng)發(fā)放了，這樣一來跟工資表也對不上了
這個沒事 掛往來科目就可以
假設(shè)：應(yīng)發(fā)工資200，社保50，公積金本來是個人20，但是我全成了全部金額40，個稅10，實際發(fā)放120，現(xiàn)在工資已經(jīng)發(fā)放了，10月的公積金錯誤，我該怎么調(diào)呢現(xiàn)在做12月份賬
錯誤的紅沖了然后重新做正確的
怎么做呢，能寫一下分錄嗎
同學(xué)你好 之前分錄是怎么做
我現(xiàn)在是工資表也是錯誤的，我沒辦法調(diào)工資表，所以已經(jīng)按錯的給員工發(fā)工資了，所以能麻煩您寫一下分錄我看一下嗎
我得知道你之前分錄是咋做才可以給你寫紅沖的分錄 不然我給你寫了你做上也不對
我先吃飯去 等我回來給你回復(fù)