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請問,第四季度企業(yè)所得稅和匯算清繳的數(shù)字要算出來才能計提,可是我沒有計提的話,我系統(tǒng)生成的利潤表是不是就不準確,如果不準確,我又怎么算我要計提的企業(yè)所得稅呢

2024-01-09 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-09 11:13

你可以先自己算出12月份的利潤,然后再加上截止到11月份的

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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:14

本年累計的利潤乘以所得稅在減去之前預(yù)繳的所得稅

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快賬用戶9649 追問 2024-01-09 11:16

老師,我12月份計提的企業(yè)所得稅費會營業(yè)利潤的,對吧

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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:18

所得稅是不會影響到你的營業(yè)利潤的

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快賬用戶9649 追問 2024-01-09 11:30

哦哦,明白啦,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:30

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!

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你可以先自己算出12月份的利潤,然后再加上截止到11月份的
2024-01-09
一、這個不是在第四季度進行計提,是次年進行企業(yè)所得稅匯算清繳后,進行補提處理。
2021-01-17
可以,這個是可以,可以按你說這樣,
2021-01-06
這個一般是先暫估費用 或者是成本做虧損這個,
2020-12-31
按照累計盈利40萬計提
2021-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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