老師 比如我去年暫估了 10 萬(wàn)成本 在今年匯算前發(fā)票只回來(lái)了 8 萬(wàn) 那么沒(méi)回來(lái)的 2 萬(wàn)我應(yīng)該做調(diào)增對(duì)嗎 那賬務(wù)上這 2 萬(wàn)怎么處理呢
您好，暫估的話(huà)你是怎么做的呢？
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老師，我去年做的暫估入庫(kù)8萬(wàn)發(fā)票回不來(lái)了，現(xiàn)在匯算清繳我把這部分調(diào)增了，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理呢
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老師，21年我們賬上暫估200萬(wàn)，有30萬(wàn)是沒(méi)有成本的，12年匯算也調(diào)增了，余下的170萬(wàn)成本票回來(lái)沖了暫估，那賬上還有30萬(wàn)的暫估要怎么調(diào)賬呢
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2022年02月接手了一家單位代賬，2021年01月單位開(kāi)發(fā)票160萬(wàn)，會(huì)計(jì)沒(méi)有暫估，我接手就按以前成本率暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本136萬(wàn)，截止到來(lái)今天來(lái)的發(fā)票只有120萬(wàn)，那16萬(wàn)不可能來(lái)，應(yīng)該是我暫估多了，匯繳清算的時(shí)候調(diào)增16萬(wàn)，那貸應(yīng)付賬款暫估16萬(wàn)怎么辦，一直掛賬上？
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老師早上好，我上年底末暫估了5萬(wàn)的費(fèi)用，如果我在匯算前只拿到3萬(wàn)回來(lái)，匯算報(bào)告我做納稅調(diào)增，那么我的賬怎樣怎樣做
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你好，我22年年底做了暫估2萬(wàn)的管理費(fèi)用的帳，我23年拿回來(lái)了4萬(wàn)的成本發(fā)票，如何調(diào)賬呢，是紅沖去年的帳 還是 4萬(wàn)做到今年去，所得稅匯算清繳要怎么做。
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去年記的收入 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 今年需要返還其收入，怎么做會(huì)計(jì)分錄，需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎？
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幫別的公司代收錢(qián)，公司只是賺個(gè)中介費(fèi)，這個(gè)進(jìn)來(lái)的錢(qián)需要全部交稅嗎？還是說(shuō)中介費(fèi)交稅就可以了？
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老師，我畫(huà)紅圈部分，是什么意思啊。
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小規(guī)模納稅人，季度不超三十萬(wàn)，免征增值稅，匯算清繳需要調(diào)整么？
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提單上的終端收貨人是美國(guó)，報(bào)關(guān)單上的境外收貨人是香港，也是合同方。提單的第3個(gè)身份，是提貨人，可以是香港公司，也可以是客戶(hù)指定的終端地點(diǎn)。這第3個(gè)身份在哪里填
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老師，購(gòu)買(mǎi)的機(jī)器配件價(jià)格10000元，款已付，做什么會(huì)計(jì)科目？是先做預(yù)付帳款還是做固定資產(chǎn)？
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工商年報(bào)的納稅總額是指哪個(gè)
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老師您好！企業(yè)交接銀行基本戶(hù)銀行流水這幾年是亂的，要重新補(bǔ)賬嗎？
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銀行匯票簽收了，怎么總是在代簽收里面有提示
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老師，您好，想請(qǐng)問(wèn)一下，2024年我們有一票成本發(fā)票收不回來(lái)，現(xiàn)在做匯算清繳怎么做納稅調(diào)增呢？
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借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付-暫估
借，其他應(yīng)付款。貸，以前年度損益調(diào)整（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）。借，以前年度損益調(diào)整貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師 我用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 可以用以前年度損益這個(gè)科目那
直接借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)就可以了
好的 謝謝老師
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝，多謝！