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演示賬套

Q

請(qǐng)問老師想進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄

2024-01-08 20:14

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-01-08 20:15

借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

快賬用戶7357 追問 2024-01-08 20:18

為啥要進(jìn)管理費(fèi)呢？

齊紅老師解答 2024-01-08 20:22

也可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或別的呀

快賬用戶7357 追問 2024-01-08 20:31

那期末怎么處理呢

齊紅老師解答 2024-01-08 20:32

轉(zhuǎn)出來了，要交稅的

快賬用戶7357 追問 2024-01-08 20:32

怎么做分錄呢

齊紅老師解答 2024-01-08 20:34

（1）發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí)：

借：庫存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) ；

貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。

（2）月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：

借：應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）；

貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）。

借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

2024-01-08

借：成本費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2021-01-18

同學(xué)你好是費(fèi)用還是成本

2023-10-16

你好什么原因轉(zhuǎn)出如果對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票借預(yù)付賬款貸庫存商品等應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

2022-07-17

你好；除非你們申請(qǐng) 留抵進(jìn)項(xiàng)稅抵欠或者抵減進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這部分；正常抵扣是不能用往后月份的來抵扣當(dāng)月的增值稅的?

2021-12-03

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