1、支付國(guó)外公司傭金服務(wù)費(fèi)時(shí)，對(duì)方不能開(kāi)具發(fā)票，那我們公司應(yīng)取得什么票據(jù)呢？ 2、取得上述票據(jù)之后，能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？能否在企業(yè)所得稅前扣除？ 3、支付國(guó)外傭金服務(wù)費(fèi)，需要代扣代繳附加稅嗎？ 4、代扣代繳增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅的稅率是不是均以購(gòu)買方的適用稅率為準(zhǔn)呢？ 5、傭金合同，是否需要繳納印花稅？

老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候，有一筆出口退稅的外貿(mào)交易，當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚，我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒(méi)有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的，所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)本來(lái)應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的，結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額，今年由于金四的上線，稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們，說(shuō)讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字，就可以了。所以我想問(wèn)一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后，那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎？

老師，我們公司付給境外一筆非貿(mào)付匯，付的是外國(guó)傭金的費(fèi)用，當(dāng)時(shí)繳了增值稅，那我現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵扣，這個(gè)當(dāng)時(shí)繳稅的單據(jù)在哪里打印出來(lái)呢，然后申報(bào)表填哪一欄呢

老師，我公司非貿(mào)付匯在電子稅務(wù)局完成了代扣代繳增值稅，那在申報(bào)增值稅的時(shí)候可以進(jìn)項(xiàng)抵扣吧，這個(gè)填在申報(bào)表哪里呢

A公司本來(lái)開(kāi)票給B公司，結(jié)果開(kāi)給我們公司了，最后我公司當(dāng)月又勾選抵扣了。A公司發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)發(fā)票后開(kāi)了紅字發(fā)票給我公司，這個(gè)月做增值稅申報(bào)我公司需要把這筆抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在填本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)申報(bào)表時(shí)，是不是選擇紅字專用發(fā)票表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那欄填？