請問一下，因為做內(nèi)賬銷售憑證沒有做銷項稅額，成本也沒做進項稅額，只做繳納的增值稅。 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅 借：未交增值稅 貸：銀行存款 請問這樣累計到年底轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額用哪個科目核銷？
你好，是收的錢全額進了收入，付的全額進了成本，繳納的增值稅做借：未交增值稅 貸：銀行存款？
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一般納稅人 進項 借費用 應(yīng)交稅費進項稅額 貸銀行 銷項 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 是不是就就是銷項減去進項的金額 手動做憑證 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費未交增值稅 等繳納的時候 借未交增值稅 貸銀行存款
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老師我上月轉(zhuǎn)出未交增值稅，本月繳納的增值稅，做了借未交增值稅貸銀行存款，請問老師我月底還要做借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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之前代賬的分錄是 貸，主營業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交增值稅-銷項 借，銀行存款 借，主營業(yè)務(wù)成本 借，應(yīng)交增值稅-進項 貸，銀行存款 借，應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸，應(yīng)交稅金未交增值稅 借，應(yīng)交稅金未交增值稅 貸，銀行存款 這個分錄，我的賬上 應(yīng)交增值稅-進行稅額 應(yīng)交增值稅-銷項稅額 在不斷累積， 我是不是應(yīng)該加一個分錄變成 貸，主營業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交增值稅-銷項 借，銀行存款 借，主營業(yè)務(wù)成本 借，應(yīng)交增值稅-進項 貸，銀行存款 借，應(yīng)交增值稅-銷項 貸，應(yīng)交增值稅-進項 貸，應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸，應(yīng)交稅金未交增值稅 借，應(yīng)交稅金未交增值稅 貸，銀行存款
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請問一下，因為做內(nèi)賬銷售憑證沒有做銷項稅額，成本也沒做進項稅額，只做繳納的增值稅。 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅 借：未交增值稅 貸：銀行存款 請問這樣累計到年底轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額用哪個科目核銷？
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老師想請問一下年末進項稅額銷項稅額如何做轉(zhuǎn)出，還是需要每月底做轉(zhuǎn)出，如果本月進項大于銷項月末借：未交增值稅貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅，本月進項小于銷項借：轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：未交增值稅，次月繳稅借：未交增值稅貸：銀行？轉(zhuǎn)出多交增值稅是用已交稅金科目嗎？
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是的老師
那做借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅 是按銷項減去進項做的嗎？
實際繳納的增值稅做的
那這轉(zhuǎn)的沒意義呀，體現(xiàn)不出還有沒應(yīng)交未交的，累計到年底轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額實際是當(dāng)年累計交的增值稅
是這樣的
實際交的增值稅也算公司成本了吧？
這個科目余額年底想清掉的
按會計準(zhǔn)則是不屬于的，但你內(nèi)賬這樣做的話，收入成本相當(dāng)沒考慮稅，你把這個交的稅轉(zhuǎn)稅金及附加吧
收到，謝謝老師
不用謝，祝工作順利