老師，現(xiàn)在高鐵票可以抵扣稅款，那員工的高鐵票報(bào)銷差旅費(fèi)，是不是可以這樣寫 借:管理費(fèi)用－差旅費(fèi) 應(yīng)交稅款－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸:其他應(yīng)付款－××員工

我之前這么做的：借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款 我現(xiàn)在跨年度了 分錄應(yīng)該如何啊

上期:業(yè)務(wù)報(bào)銷出差費(fèi)用，住宿費(fèi)是專票，借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 10 ，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1.3，貸現(xiàn)金11.3 本期:專票進(jìn)行認(rèn)證抵扣，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.3，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1.3 我想問，用這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，對嗎？

老師，我們公司是購買方，上個(gè)月收到員工差旅酒店發(fā)票，因?yàn)槎惵叔e(cuò)，那家酒店這個(gè)月進(jìn)行了紅沖，開了新的藍(lán)字票，我當(dāng)時(shí)做賬是借管理費(fèi)用，借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款，這個(gè)月紅沖是不是，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，借應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)，貸銀行存款，然后在做藍(lán)字借管理費(fèi)用，借進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款，然后一月報(bào)增值稅是要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的表那一欄對吧，那我電子稅務(wù)局勾選，是不是不用做什么

差旅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅多扣了如何做分錄 借管理費(fèi)用－差旅費(fèi)800 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）66.06 貸銀行存款866.06 多扣了 借進(jìn)項(xiàng)稅33 貸管理費(fèi)用－差旅費(fèi)33（要不要負(fù)數(shù)或紅字之類的）