我之前的分錄貸方是銀行存款不是其他應(yīng)付款

你好，那調(diào)整分錄就是 借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款?

沒有其他應(yīng)付

老師這是我原來的分錄

貸方直接是銀行存款 沒有從其他應(yīng)付過度

你好，請看清楚你的提問描述

？？？老師是沒有理解我的意思嗎？

你好，根據(jù)你的描述，那調(diào)整分錄就是 借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款? （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

就是12月份 公司股東報銷住宿費(fèi)專用發(fā)票 我入賬憑證如下 借 管理費(fèi)用 差旅費(fèi) ；進(jìn)項稅額 貸 銀行存款 下午您跟我說當(dāng)?shù)刈∷拶M(fèi)發(fā)票專票是不能抵扣的 所以現(xiàn)在我在21年1月份要怎么調(diào)賬合適

不能抵扣的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）

影響什么嗎？

你好，會影響以前年度利潤，影響當(dāng)期增值稅是繳納?

老師看一下唄

你好，會影響以前年度利潤，影響當(dāng)期增值稅是繳納? （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

我是說這樣會不會很麻煩 反結(jié)賬重做會不會更方便