您好 具體分錄如下: 1.支付上個月貨款時:借:庫存商品 xxx貸:應付賬款 44450銀行存款 550 2.沖減應付賬款時:借:應付賬款 550貸:銷售費用 550
老師我們向供應商先付了5000但是沒有出貨,給我們開了專票的,如果今天我們在供應商那里出了1套貨500,這個怎么做分錄呢
老師有個問題哈我們給供應商先打了5000的貨款,做的分錄借預付賬款5000、貸銀行5000、收到發(fā)票借庫存商品5000貸預付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的,出的這1200供應商還有給我們返點200,這后面的分錄我應該怎么做呢返點的200我們要給供應商開票的,1200供應商不會給我們開票了因為之前已經(jīng)開過了。
老師 這個分錄應該怎么做呢 老板的姐姐打了30萬 私戶打給我們 然后我們出30萬 一共60萬 由我們對公付錢給供應商 然后貨賣了利潤再分紅
老師,我們是酒水供應商,底下的經(jīng)銷商從我們這拿酒,陳列到貨架上8瓶,3個月后返陳列費3瓶本品,這個業(yè)務怎么做分錄?
老師 上個月我們再供應商拿了4柜貨 給我們返利是550元 今天付這個月貨款是45000,然后供應商就直接喊我們45000-550=44450 這個550我應該怎么做分錄呢
酒店客房的垃圾袋計入銷售費用-易耗品還是計入主營業(yè)務成本比較合適?老師計入哪個比較合適呀?
酒店客房購買的垃圾袋計入哪個會計科目的二級明細
老師現(xiàn)在都是確認式申報,是不是增值稅申報表直接把有票無票收入都填一起就可以了,也不用再單個填普票收入了
根號0.0024=0.049計算方法
老師,你好,企業(yè)的專戶可以跟基本戶在同一個銀行嗎
老師,我們在車間里搭了一些小格間,是鐵制的,我去年做的是固定資產(chǎn),但是我現(xiàn)在覺得不對,我們廠房是租的,是不是應該調賬入長期待攤費用呀
老師,個體戶銷售蔬菜,可以開免稅發(fā)票嗎?不是自產(chǎn)自銷,而是進進來再轉手賣出去
請問可以只憑一個電腦號給員工社保增員嗎,在哪里操作呢
老師,我們做了彩鋼棚,8000元,廠房是租的,是一次入制造費用--機物料消耗,還是要怎么做賬呀
技術服務費算服務費還是經(jīng)營成本
好的 老師你看下我的利潤對不對 今天付這個貨的貨款是45000 減去上個月返利550,付的貨款是44450 然后現(xiàn)在這個貨賣出去50000,那我利潤是不是50000-44450=5550元
你考慮了返利,這樣是可以的
我是這樣想的 返利錢沒有實際給到我 我也沒有實際付出去 我就直接用返利后的貨款算成本 這個貨的利潤就包括了返利的金額在里面 老師 你看我這樣理解可以嗎
但是你返利這個業(yè)務是有發(fā)生的啊