老師你好，我在2023.12墊付辦公費用2000元，發(fā)票已在2023年開具，出于一些原因，公司未及時在2023年報銷這筆款項，準備2024年初報銷。 請問2023年當時開具的發(fā)票應該怎么做賬？ 請問2024年報銷這筆款項時又該怎么做賬？
可以的，因為金額小，直接計入管理費用，辦公費貸銀行存款就行了。
-
Q
公司是做咨詢的，2020年發(fā)生了一次咨詢服務，開具了發(fā)票，同時在當年確實了收入。但是在2022年，由于特殊原因，導致這筆款項需要退費，請問老師，我們應該怎樣進行賬務處理，以及發(fā)票處理？（一般納稅人該如何做？小規(guī)模該如何做？）
-
Q
老師你好，我在2023.12墊付辦公費用2000元，發(fā)票已在2023年開具，出于一些原因，公司未及時在2023年報銷這筆款項，準備2024年初報銷。 請問2023年當時開具的發(fā)票應該怎么做賬？ 請問2024年報銷這筆款項時又該怎么做賬？
-
Q
2022年代賬公司有筆分錄，借:庫存現(xiàn)金，貸:其他應付款，后于2023年9月發(fā)現(xiàn)無該筆現(xiàn)金，固沖銷借:庫存現(xiàn)金-20000，貸:其他應付款-20000，但現(xiàn)在公司主管說這么沖有做假賬的嫌疑，但2023年的第三季度報表已無法修改，請問，我這個怎么調(diào)整回來原來的分錄？現(xiàn)考慮公賬付20000出去，再讓他在回到現(xiàn)金里去，備用金上有很多他支出的缺口，該怎么做為好？
-
Q
老師，你好，就是我們公司2019年收款一筆5萬未開具發(fā)票，當時沒有進賬套就沒有這家公司的數(shù)據(jù)，但是現(xiàn)在又跟他開這筆發(fā)票并且已經(jīng)開具，我們應該怎么做分錄呢？
-
Q
我們公司是一般納稅人企業(yè)去年發(fā)生一筆業(yè)務，當時以為這筆款項無需支付了就轉消了: 借:應付賬款10000元 貸:營業(yè)外收入10000元，今年又說這筆款項不能轉銷要全額沖回這筆業(yè)務，用“以前年度損益調(diào)整”這個科目怎么做具體的會計分錄？當時2023年利潤是虧損的，所得稅費用科目是否涉及？具體怎么做會計分錄？（不知道正確做法的不要回，否則差評舉報?。。。。?/p>
熱門問答 更多>
-
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
-
老師，你好。小規(guī)模納稅人，年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復入賬了怎么辦
-
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
-
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
-
稅法認壞賬嘛老師。謝謝
-
老師，我們跟別人合作，因為有個產(chǎn)品要用到木桶，然后是別人出錢跟我們買這個桶，最終這個桶是別人的，然后這個桶錢是其他收入嗎？老板不想繳稅不走公司，想直接打錢給我，說給我當備用金，可是我這樣屬于坐支??？對也不利吧？然后老板說不行我收到錢了直接轉給他？可是他是公司法人，我是財務，我跟他賬戶往來多了也不好吧？因為我們是工程的，很亂，我不想我個人賬戶跟法人和公司賬戶太多牽扯
-
老師，請問研發(fā)費加計扣除審核時，人工支出數(shù)據(jù)的審核要怎么做呢，謝謝
-
老師好！憑證附件有多張，怎么編制，麻煩老師指導
-
老師，我們公司以前年度的土地增值稅滯納金在今年交了，是不是還要做以前年度損益調(diào)整啊，要不要改以前年度財務報表之類的
-
注銷外經(jīng)證流程，我準備資料有哪些？先去經(jīng)營地稅務局還是施工地稅務局辦理？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師，2023年已開具的發(fā)票當年未報銷，當年不做賬嗎？
你好 沒報銷不記賬??
2023年發(fā)票已開具，費用已發(fā)生，合同已簽訂，不應該按照權責發(fā)生制處理嗎
你好? 沒報銷沒有數(shù)才不記的? 有數(shù)據(jù)就可以記??
有數(shù)據(jù)，2000元。所以在2023.12月應該怎么做賬？
你好是的可以的 沒錯 借費用，貸應付
老師那2024年報銷的時候，借應付，貸銀行嗎
對的這樣處理是正確的對的。
好的謝謝
客氣的，祝您工作學習愉快。