Q
老師:我想問下:12月銷項稅額是負(fù)數(shù)，沒有進(jìn)項，等于年底銷項變成了留底稅額，這樣年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額啊？
2024-01-04 12:22
2024-01-04 12:23
同學(xué)，你好 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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老師:是這樣做分錄嗎？那未交增值稅還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅。
老師:結(jié)轉(zhuǎn)完過去，應(yīng)交稅費-未見增值稅 年底是個貸方的負(fù)數(shù)？這樣可以嗎？還是需要放到借方的正數(shù)??？
同學(xué)，你好 轉(zhuǎn)到借方
老師:你看這樣做對嗎？
結(jié)轉(zhuǎn)完是不是本年就可以正常結(jié)賬了??？
同學(xué)，你好 嗯，可以的