因為現(xiàn)在模擬公司入賬，這個月的銷售收入是4萬，然后管理費用是4萬多，原材料是2萬多，具體數(shù)字在下面那個圖中，然后結轉到本年利潤里面，那么就沒有本年利潤了，本年利潤有借方余額是這樣做的么，要是錯了能不能說明一下應該怎么寫，然后本年利潤有借方余額表明這個公司虧損了，利潤是否無法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅，然后借方余額要結平么，然后我上半年已經(jīng)預交了企業(yè)所得稅，我上半年有利潤，但是我下半年沒有利潤，利潤是虧損的，那么應該怎么解決，怎么做這個賬， 我問的問題請老師一一說明

老師好，我們公司在1月份交了企業(yè)所得稅，在4月份季報時交了所得稅，然后企業(yè)所得稅匯算清繳時又交了所得稅。但是，今年的利潤不高，所得稅率是25%，用利潤*25%小于已交的所得稅額，12月底前計提所得稅是做負數(shù)沖回的憑證嗎？謝謝！

老師，公司是一般納稅人，主營鋼材銷售業(yè)務。公司有兩張22年10月份運輸費發(fā)票沒認證，但是今年匯算清繳時有利潤，正好這兩張票的金額可以減利潤，我想用這兩張票抵減利潤，可是沒認證，該怎樣做才能合理合規(guī)不交冤枉稅呢？

上個月因為銷售額很多，然后月底時候我們找供應商給我們開票，供應商發(fā)票不夠開了，導致我們6月申報利潤偏高。因為我們都是收到發(fā)票之后才進行商品入庫的。我想問下有沒有什么合規(guī)的方法，在申報是體現(xiàn)真實的利潤，而不是賬上面看到的偏高的利潤，否則6月的企稅要交很多，然后我們實際上是不用交那么多的

老師 我們單位1~10月份是個體戶 核定征收 然后不是按利潤交企業(yè)所得稅 然后從11月份開始 11月 12月 開了兩張發(fā)票是有利潤的 但是它利潤是全年的利潤 我該怎么做賬才能導致1~10月份的利潤不用交稅呢