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老師,會計讓交了本年的,第一季度和第三季度的企業(yè)所得稅,第二季度沒看到。我怎么計算23年第四季度的企業(yè)所得稅啊

2023-12-31 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-31 14:30

你好 本年累計的利潤總額-彌補虧損)*稅率-之前預(yù)繳

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快賬用戶4672 追問 2023-12-31 14:34

?第二季度沒有計提也沒有支付,是因為虧損了嘛?

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齊紅老師 解答 2023-12-31 14:35

很有可能是彌補的虧損不清楚你去看下你的申報表

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你好 本年累計的利潤總額-彌補虧損)*稅率-之前預(yù)繳
2023-12-31
你好,第四季度年累計利潤是多少?它是根據(jù)年累計,它不是單獨再算一個季度的。
2024-02-25
1,紅沖處理 2,不用計提所得稅
2021-01-13
你好,如果是小型微利企業(yè),第二季度應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅=15萬*5%—10萬*5%
2020-12-19
您好,不需要沖減,本年利潤是自動匯總在一起,會自動抵消的
2022-04-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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