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你好，（一）增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額，按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”科目，貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。? （二）若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額，按增值稅欠稅稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”科目，貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。

2023-12-28

您好，你說的是抵扣之前的嗎

2022-07-19

用上期留抵稅額抵減欠稅，會(huì)計(jì)分錄如下： - 按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。 - 例如，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） -6000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 -6000

2024-12-24

留抵增值稅抵欠：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ?營業(yè)外支出-滯納金貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

2025-04-15

你好，（一）增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額，按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”科目，貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。（二）若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額，按增值稅欠稅稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”科目，貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。

2020-08-20

快賬用戶3790 追問 2023-12-28 21:45

期末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄

齊紅老師解答 2023-12-28 21:51

你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借: 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額)，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅額)

快賬用戶3790 追問 2023-12-28 21:57

期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，抵欠的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額為零了

齊紅老師解答 2023-12-28 21:59

您好，同學(xué)，具體什么意思呢

快賬用戶3790 追問 2023-12-28 22:00

有抵稅額抵欠借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增稅轉(zhuǎn)出未交增稅

這樣做分錄可以嗎？

快賬用戶3790 追問 2023-12-28 22:01

上一步我問您的是期末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)完以后進(jìn)項(xiàng)有留抵稅額，然后我用留抵稅額抵欠

齊紅老師解答 2023-12-28 22:02

當(dāng)月多繳的增值稅額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄如下：借：應(yīng)交稅費(fèi)?應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅