老師我是要填2個(gè)數(shù)據(jù)，一個(gè)數(shù)據(jù)叫應(yīng)計(jì)所得稅，另外這個(gè)數(shù)據(jù)是已繳納稅費(fèi)，應(yīng)計(jì)所得稅是利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用，但是我實(shí)際已經(jīng)繳納的我想問是否可以看這里，現(xiàn)金流量表中的支付的各項(xiàng)稅費(fèi)，那么資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)又和這2個(gè)有什么關(guān)系呢，我看了下我這邊之前會(huì)計(jì)做的報(bào)表，利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用減去現(xiàn)金流量表中支付的各項(xiàng)稅費(fèi)不等于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)

老師，如果我公司是一般納稅人，現(xiàn)在出租辦公樓給別家公司用，給對(duì)方開了5%的租金發(fā)票，租金發(fā)票未稅金額6000，稅額是300，請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做？ 怎么計(jì)提房租增值稅的附加稅

老師，做賬會(huì)計(jì)給我一份資產(chǎn)負(fù)債表，收入支出表，支出明細(xì)表，其他應(yīng)付款余額表，讓我去稅務(wù)局申報(bào)這個(gè)季度的報(bào)表，我在電腦上打開了稅務(wù)局的只有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，和現(xiàn)金流量表。我要怎么報(bào)啊

老師好！我是2020年9月入職，公司法人將他本人的一些票據(jù)交給我整理，讓我整理做賬，用來融資。但他本人用個(gè)人賬戶支付的款項(xiàng)，他都說是他自己墊付的，讓我判斷出錯(cuò)，最后融資沒成功。法人后來曾向我要資產(chǎn)負(fù)債表，說是融資要用?？墒撬弥?fù)債表是交給另一個(gè)會(huì)計(jì)做賬報(bào)稅及交給統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)。今天我看了提供負(fù)債表里的內(nèi)容，2021年申報(bào)2020年10月—12月的其他應(yīng)收款是390萬元，其他應(yīng)付款是290萬元，存貨是980萬元等，現(xiàn)在要向統(tǒng)計(jì)局申報(bào)數(shù)據(jù)，公司這些金額在稅務(wù)上怎么處理？

你好老師，我想問一下 用別人家公司給客戶開票，我們公司用微信支付的稅款，這個(gè)怎么記賬呢？ 用金蝶是記借:應(yīng)交稅費(fèi)_已繳稅金 ，貸:現(xiàn)金微信 一這樣計(jì)提行嗎？