財(cái)務(wù)報(bào)表其他應(yīng)付款有4萬的欠款是欠法人的錢，注銷時(shí)稅務(wù)說要繳企業(yè)所得稅，如果想調(diào)沒這個(gè)錢數(shù)，怎么做賬？
你好，需要償還了，才會(huì)不涉及企業(yè)所得稅
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老師請問稅務(wù)注 銷時(shí)，居民企業(yè)清算所得稅報(bào)表的負(fù)債清償損益表明細(xì)表怎么填呀，我資產(chǎn)負(fù)債表只有其他應(yīng)付款有數(shù)是欠法人的錢，其他項(xiàng)目都沒有數(shù)。最后未分配利潤也是其他應(yīng)付款的數(shù)。
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A公司是法人，三個(gè)月前跟B公司借款10萬。現(xiàn)在A公司要注銷了，公司沒錢償還B公司借款，請問其他應(yīng)付款的賬如何平？如果做營業(yè)外收入，是否要交企業(yè)所得稅？
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老師你好，我想咨詢一下公司注銷時(shí)，填寫清算所得稅申報(bào)表負(fù)債清償損益明細(xì)表（附表二）時(shí)，其他應(yīng)付賬款有4萬，這個(gè)是欠老板的無法償還的，那我計(jì)稅基礎(chǔ)和清償金額要填嗎，謝謝
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財(cái)務(wù)報(bào)表其他應(yīng)付款有4萬的欠款是欠法人的錢，注銷時(shí)稅務(wù)說要繳企業(yè)所得稅，如果想調(diào)沒這個(gè)錢數(shù)，怎么做賬？
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公司要注銷，現(xiàn)在就其他應(yīng)付款-法人還欠4萬，但是賬上總金額只有1.7萬，利潤是-2.3萬，我想問一下應(yīng)該怎么清理往來??？ 1.有5個(gè)銀行對公戶，注銷的話還得付年費(fèi)，所以得留一點(diǎn)錢，那賬上怎么處理啊，如果其他應(yīng)付款只能沖1.7以下的話，利潤就是正了，那還得補(bǔ)所得稅？ 2.剩下的錢等注銷完之后轉(zhuǎn)給股東，那還有個(gè)稅問題嗎？
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老師，銷售商品未收到款項(xiàng)，未開票，申報(bào)納稅怎么處理呀
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現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓，資產(chǎn)負(fù)債表中，實(shí)收資本8萬，未分配利潤-4.8萬，所有者權(quán)益是3.2萬，那么要交個(gè)稅嗎？ 注冊資本是100萬，實(shí)繳了8萬，現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%，按名議金額1元交易可以嗎
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你好老師，建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款，第一的款項(xiàng)剩余6000元，第二次對方開票是50000元，進(jìn)項(xiàng)稅是5758元，第二次需要付款多少錢才能平賬，付款金額包括銷項(xiàng)稅，
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出口免退稅企業(yè)，但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi)，取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？ 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》（財(cái)稅〔2016〕36號附件1）第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定：一般納稅人兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的，按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎？
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材料一中，另支付的2萬元運(yùn)費(fèi)，不也是實(shí)木素板的成本么？，實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了，這兩萬為啥不能扣除
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請問老師，公司想幫助困難群眾，兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢，內(nèi)容寫什么
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老師，會(huì)計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎？
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賬上沒有錢，這個(gè)是借現(xiàn)金的錢，不是對公戶，也沒有對公戶
做成壞賬可以嗎
你好，沒有錢償還，想調(diào)沒這個(gè)數(shù)，就需要把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入，這樣就會(huì)涉及所得稅的
未分配利潤里有數(shù)，負(fù)數(shù)
你好，其他應(yīng)收款，才可能是壞賬。 其他應(yīng)付款，對于單位來說是沒有壞賬的說法的 如果其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入，利潤表的利潤仍然是負(fù)數(shù)，就不需要繳納所得稅的
老師，您幫我看看，如果營業(yè)外收入12萬，這個(gè)還用交嗎
你好，需要看利潤表，而不是看資產(chǎn)負(fù)債表?
老師，您看一下
你好，利潤表利潤負(fù)數(shù)11萬多，如果營業(yè)外收入12萬，這種情況就會(huì)導(dǎo)致利潤總額是正數(shù)，就需要繳納企業(yè)所得稅的
交差額對嗎
你好，是的，是這樣的
老師，那您幫我看一下二級科目選哪個(gè)好呢？
你好，可以選擇最后一個(gè)明細(xì)