老師，我想問問這個季度成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，下個月需要紅沖上個季度的成本，怎么做分錄？
你好，一月份紅沖嗎？什么原因需要紅沖？
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Q
這月紅沖上個季度收入， 這個月怎么做成本、已交增值稅和附加稅怎么做分錄
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老師您好，請問上個季度的所得稅多報了怎么辦？也就是在7月份結(jié)轉(zhuǎn)成本時預(yù)估少了2900這樣利潤就增大了，這個月成本票才到，我把7月份的賬紅沖了，這個月重新做了，那多報的稅在下個季度調(diào)整嗎？
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#提問#老師如果我上季度少暫估了本來7.5萬，我暫估成了5.5萬， 并且已經(jīng)銷售做了成本結(jié)轉(zhuǎn)，這個季度我怎么調(diào)回來??？
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Q
就是上個季度的主營業(yè)務(wù)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，但是我想把上個季度的主營業(yè)務(wù)成本沖為0怎么弄啊
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Q
老師我這個季度先暫估成本，在這個季度先申報了，后來發(fā)票到了在紅沖的時候成本也紅沖了，那我已經(jīng)申報的這個成本咋弄啊
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老師，我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入，貸方余額和貸方的金額相同，這樣對嗎？
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老師這是怎么回事，麻煩說一下
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2（2018單）.20×6年3月5日，甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓，工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金，甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元，借款期限為2年，年利率為 7%(與實際利率相同），借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日，甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財，共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素，甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是（ ）。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金，專門借款不能按照1.1日開始計算
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為什么不是147呢？出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎？
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是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目，還是先計提企業(yè)所得稅？
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老師，我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表，那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月？還是25.4-6月？？
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您好！請問可以在你們平臺進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
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老師，建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入，成本票要年底收到，暫估的時候需要暫估原材料，再領(lǐng)用，還是直接借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估
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是這個月需要紅沖。
因為當(dāng)時做暫估成本了，現(xiàn)在沒找到發(fā)票。
實際有業(yè)務(wù)嗎？如果實際有的話，沒有發(fā)票不用調(diào)整。
不是實際的成本，老師，咋做？
之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，你之前怎么做的？借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎？ 是的話，借應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
主要是我之前已經(jīng)做過利潤結(jié)轉(zhuǎn)了！
我是先要把利潤做相反分錄那？
你紅沖了不就行了，月末它自動結(jié)轉(zhuǎn)損益軟件作戰(zhàn)。