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老師,我想問(wèn)問(wèn)這個(gè)季度成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,下個(gè)月需要紅沖上個(gè)季度的成本,怎么做分錄?

2023-12-25 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-25 17:42

你好,一月份紅沖嗎?什么原因需要紅沖?

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快賬用戶6765 追問(wèn) 2023-12-25 17:42

是這個(gè)月需要紅沖。

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快賬用戶6765 追問(wèn) 2023-12-25 17:42

因?yàn)楫?dāng)時(shí)做暫估成本了,現(xiàn)在沒(méi)找到發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2023-12-25 17:43

實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎?如果實(shí)際有的話,沒(méi)有發(fā)票不用調(diào)整。

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快賬用戶6765 追問(wèn) 2023-12-25 17:44

不是實(shí)際的成本,老師,咋做?

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齊紅老師 解答 2023-12-25 17:45

之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),你之前怎么做的?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎? 是的話,借應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

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快賬用戶6765 追問(wèn) 2023-12-25 17:45

主要是我之前已經(jīng)做過(guò)利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了!

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快賬用戶6765 追問(wèn) 2023-12-25 17:46

我是先要把利潤(rùn)做相反分錄那?

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齊紅老師 解答 2023-12-25 17:46

你紅沖了不就行了,月末它自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益軟件作戰(zhàn)。

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