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上季度9月份時,利息分錄做錯了,借銀行存款貸財務費用,本年利潤也結轉了,那現(xiàn)在應該怎么更正呢

2023-12-22 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-22 11:22

你好那正確的應該是這個是什么?

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齊紅老師 解答 2023-12-22 11:22

是支付利息還是收到利息呢?

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快賬用戶4579 追問 2023-12-22 11:29

收到利息老師

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齊紅老師 解答 2023-12-22 11:31

存款不利息這樣可以的? 是軟件 沒取到貸方數(shù)是不是?

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快賬用戶4579 追問 2023-12-22 12:45

不懂你的意思,收到利息,本來是借銀行,貸財務費用紅字,但我9月份收到利息做的分錄是借銀行藍字,貸財務費用藍字,結轉時,借本年利潤,貸財務費用紅字,所以請問怎么更正

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齊紅老師 解答 2023-12-22 12:51

前面錯誤的紅沖再做上這個分錄 借銀行存款,借財務費用負數(shù)。

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你好那正確的應該是這個是什么?
2023-12-22
借財務費用-2 貸:財務費用-2
2021-12-02
同學你好 分錄是沒錯的 你本年利潤結轉到利潤分配未分配利潤了嗎
2024-04-10
可以更正申報,或者是后期補做正確的金額
2021-05-11
您好 應該在借方紅字體現(xiàn)利息收入 請問財務報表取數(shù)不正確么
2021-05-11
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