老師你好，請問在2020年12月銀行結(jié)息分錄（借：銀行存款98 貸：財務費用-利息費用 -98）實際金額為69.98。已經(jīng)年度結(jié)賬，2021年發(fā)現(xiàn)銀行余額對不上，請問怎么更正呢？
你好 你要做借方負數(shù)去。 你做貸方 你系統(tǒng)識別不了 就會導致你數(shù)據(jù)不對了。
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21年一月取得20年全年銀行手續(xù)費發(fā)票，但是發(fā)票金額與實際金額不同；12月賬沒關，想直接在12月調(diào)整。前面月份的分錄為： 借 財務費用 50 貸 銀行存款 50 沒有計提進項稅。請問是否可以在12月調(diào)整1-11月分錄？調(diào)整分錄是否是： 借 財務費用 -50（1-11月總計數(shù)） 貸 預付費用 50
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老師你好，請問在2020年12月銀行結(jié)息分錄（借：銀行存款98 貸：財務費用-利息費用 -98）實際金額為69.98。已經(jīng)年度結(jié)賬，2021年發(fā)現(xiàn)銀行余額對不上，請問怎么更正呢？
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老師，您好。請問財務費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的時候，正好當月至發(fā)生了利息收入，當時記賬是借利息收入（紅字）借銀行存款（藍字），現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的分錄怎樣做？本期發(fā)生額是不是為0呢？請老師看看試算平衡中財務費用本期發(fā)生額那一項怎樣填寫？謝謝。
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老師您好，請教一個問題 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年度有2筆賬務，分別少做2筆分錄。先重新反結(jié)回到2020年度，重新修改該2筆賬務。重新修改后導致利潤表和資產(chǎn)負債表中的部門數(shù)據(jù)出現(xiàn)差額 請問這種情況在2021年度做修正分錄，應該如何調(diào)整 錯誤分錄一 借：其他應收款 貸：銀行存款 正確分錄分別是 借：管理費-福利費 貸：其他應付款 借：其他應付款 貸：銀行存款 借：固定資產(chǎn) 貸：其他應付款 借：其他應付款 貸：銀行存款
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老師，2020年我司開票給A公司，分錄: 借：應收賬款（A公司） 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅 2021年我司收到賬款，分錄錄錯了，錄為： 借：銀行存款 貸：應收賬款（B公司） 導致應收賬款A公司借方有余額，應收賬款B公司貸方有余額，2021年度已經(jīng)做了年結(jié)，請問在2022年度我該怎么調(diào)整這個公司的賬款呢？（就是怎么對沖呢）
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我的分錄是做的借方負數(shù)。怎么更正呢
?你好? ? 你上面寫的不是貸方負數(shù)嗎??
提問時寫錯，實際賬上分錄如下 （借：銀行存款98 借：財務費用-利息費用 -98） 2021年怎么更正呢
?你好? ? 你余額對不上 你查詢原因了嗎? 如果是多做了金額的話。 那么你就提要在 ：借? ? 財務費用-利息費用? ? ?貸銀行存款? 這樣來做賬? ? 這個金額做差額部分? ?
您的分錄借方財務費用是正數(shù)是吧？ 查明原因了，就是在2020年銀行結(jié)息分錄金額多記。年度結(jié)賬以后2021年像您說的這樣做分錄，會影響到“未分配利潤”嗎？
?你好 。是的 做正數(shù) 。因為你之前多做了金額了。? ? ? 金額小直接做 。 會影響利潤的?
“未分配利潤”這塊怎么做分錄呢？
?你好? ?你到時沖了月末把財務費用轉(zhuǎn)本年利潤去。 年末本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配??
老師，我可能是沒表達清楚我的問題：2020年12月銀行結(jié)息分錄 （借：銀行存款98 借：財務費用-利息費用 -98） 2021年1月發(fā)現(xiàn)銀行余額對不上，原因是2020年12月銀行結(jié)息分錄金額多記了。 在1月賬上想更正分錄，把銀行余額對上。 如果想您說的 （借：財務費用-利息費用29.02 貸：銀行存款 29.02） 1月結(jié)賬后，怎么做調(diào)整利潤的分錄呢？
?你好? ? ? ?你直接做了財務費用。 不去調(diào)整利潤分配了 。 你金額這么小不調(diào)整哈。 正常月末轉(zhuǎn)財務費用去本年利潤去。? ?
哦，好的。謝謝
?沒事的。 希望能幫到你??