我的分錄是做的借方負(fù)數(shù)。怎么更正呢

?你好? ? 你上面寫(xiě)的不是貸方負(fù)數(shù)嗎??

提問(wèn)時(shí)寫(xiě)錯(cuò)，實(shí)際賬上分錄如下 （借：銀行存款98 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 -98） 2021年怎么更正呢

?你好? ? 你余額對(duì)不上 你查詢?cè)蛄藛? 如果是多做了金額的話。 那么你就提要在 ：借? ? 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用? ? ?貸銀行存款? 這樣來(lái)做賬? ? 這個(gè)金額做差額部分? ?

您的分錄借方財(cái)務(wù)費(fèi)用是正數(shù)是吧？ 查明原因了，就是在2020年銀行結(jié)息分錄金額多記。年度結(jié)賬以后2021年像您說(shuō)的這樣做分錄，會(huì)影響到“未分配利潤(rùn)”嗎？

?你好 。是的 做正數(shù) 。因?yàn)槟阒岸嘧隽私痤~了。? ? ? 金額小直接做 。 會(huì)影響利潤(rùn)的?

“未分配利潤(rùn)”這塊怎么做分錄呢？

?你好? ?你到時(shí)沖了月末把財(cái)務(wù)費(fèi)用轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)去。 年末本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配??

老師，我可能是沒(méi)表達(dá)清楚我的問(wèn)題：2020年12月銀行結(jié)息分錄 （借：銀行存款98 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 -98） 2021年1月發(fā)現(xiàn)銀行余額對(duì)不上，原因是2020年12月銀行結(jié)息分錄金額多記了。 在1月賬上想更正分錄，把銀行余額對(duì)上。 如果想您說(shuō)的 （借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用29.02 貸：銀行存款 29.02） 1月結(jié)賬后，怎么做調(diào)整利潤(rùn)的分錄呢？

?你好? ? ? ?你直接做了財(cái)務(wù)費(fèi)用。 不去調(diào)整利潤(rùn)分配了 。 你金額這么小不調(diào)整哈。 正常月末轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用去本年利潤(rùn)去。? ?

哦，好的。謝謝