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老師小規(guī)模納稅人本月開具了96萬的增值稅專用發(fā)票，增值稅需要計提嗎？城建稅，教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加需要計提嗎？計提比例是多少？

2023-12-18 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-12-18 15:31

是的，需要計提的增值稅的。 增值稅=960000/1.01*0.01 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅960000/1.01*0.01*0.035 ???????????????????????? -教育附加960000/1.01*0.01*0.015 -地方教育附加960000/1.01*0.01*0.01 交稅

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快賬用戶9570 追問 2023-12-18 15:38

老師小規(guī)模納稅人增值稅也需要計提嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-18 15:39

是在開票的業(yè)務(wù)中體現(xiàn)增值稅，不需要計提

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快賬用戶9570 追問 2023-12-18 15:39

附加稅需要計提對嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-18 15:42

是的，附加稅需要計提

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快賬用戶9570 追問 2023-12-18 15:42

老師本年利潤每年到12月份必須結(jié)轉(zhuǎn)對嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-18 15:44

是的，那個是必須結(jié)轉(zhuǎn)平的

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快賬用戶9570 追問 2023-12-18 15:45

OK知道了老師謝謝

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齊紅老師 解答 2023-12-18 15:47

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。

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是的，需要計提的增值稅的。 增值稅=960000/1.01*0.01 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅960000/1.01*0.01*0.035 ???????????????????????? -教育附加960000/1.01*0.01*0.015 -地方教育附加960000/1.01*0.01*0.01 交稅
2023-12-18
是的，這個是要計提的哈，
2023-12-19
你好，不需要的，不用繳納的，不用。
2024-08-13
同學(xué)你好 借，稅金及附加 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)城建稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交教育費(fèi)附加 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交地方教育費(fèi)附加
2020-10-21
你好，小規(guī)模納稅人增值稅不需要計提，增值稅是發(fā)生計入貸方，繳納或者減免計入借方。 附加稅如果有應(yīng)納稅額，就需要計提（計入稅金及附加 借方核算 ）。然后從?稅金及附加? 結(jié)轉(zhuǎn)到 本年利潤
2021-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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