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收到今年開具的補開以前年度代發(fā)工資勞務費發(fā)票100萬專票,該如何做賬

2023-12-16 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-16 15:02

你好,那您當時以前年度計提了嗎?

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快賬用戶7506 追問 2023-12-16 15:03

沒有計提

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齊紅老師 解答 2023-12-16 15:03

那你就當作我今年的費用直接做到今年的費用中

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你好,那您當時以前年度計提了嗎?
2023-12-16
同學 你好 之前應該是只付了款 沒開票 掛了往來科目 現(xiàn)在收到了直接沖減該往來即可
2021-12-30
同學 你好 如果你們用的會計準則是小企業(yè)會計準則 且工程已經(jīng)完工 則通過 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行/應付/庫存現(xiàn)金
2023-01-14
把沒有發(fā)票的紅沖按發(fā)票入賬。
2022-08-10
借應收負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借應收 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2023-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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