老師，請問跨年暫估服務(wù)成本10萬，實(shí)際到票8萬，這個(gè)差額怎么做分錄
同學(xué)你好 兩萬匯算清繳申報(bào)之前還可以來嗎
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請問老師，沖跨年的暫估材料怎么做分錄，與實(shí)際有差額怎么處理
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老師，去年暫估了110萬，分錄是借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付-暫估。然后今年發(fā)票實(shí)際是來了100萬，請問差額怎么處理
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請教一個(gè)問題：假如我在23年暫估了10萬的成本，在24年4月收到這個(gè)暫估的成本但發(fā)票金額是12萬，開票日期也是2024年4月，這個(gè)怎么做分錄啊？做分錄是做在幾月??？
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老師，請問跨年暫估服務(wù)成本10萬，實(shí)際到票8萬，這個(gè)差額怎么做分錄
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老師，我2023年12月暫估10萬元，那我2024年3月份收到發(fā)票，（暫估分錄：借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 10萬 貸：其他應(yīng)付賬款 10萬）分錄是怎么做合適？謝謝
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收到了八萬的就先按八萬紅沖暫估的 然后再做八萬的藍(lán)字發(fā)票
兩萬拿不回來了，說直接按兩萬計(jì)算交所得 稅
那就直接匯算清繳調(diào)增兩萬就可以
那么暫估掛賬兩萬不處理嗎？科目有余額
嗯 這個(gè)不用處理的 應(yīng)付賬款暫估你做付款就可以了
怎么做付款
借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款
不懂，這個(gè)兩萬按2.5%稅率，交了500元
是的 這個(gè)要調(diào)增繳納所得稅
需要做結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整嗎？
同學(xué)你好 這個(gè)不需要的哦 直接匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增