考試，早上好。我這里有一起個(gè)情況，上個(gè)月客戶掃碼入賬我已經(jīng)做了無(wú)票收入也申報(bào)稅了，這個(gè)月客戶又喊公司開(kāi)普票。這個(gè)應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)出來(lái)呢？
未開(kāi)票收入 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-開(kāi)票
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Q
上個(gè)月申報(bào)時(shí)已經(jīng)做了無(wú)票收入，這個(gè)月對(duì)方公司又要求開(kāi)發(fā)票，納稅申報(bào)和會(huì)計(jì)分錄分別應(yīng)該怎么做？
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Q
老師您好，我們是一般納稅人，上個(gè)月有個(gè)客戶用個(gè)人賬戶往我們公戶打款買商品沒(méi)開(kāi)票，我做的會(huì)計(jì)分錄：借：銀行存款—個(gè)人，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，然后這個(gè)月客戶又要求補(bǔ)開(kāi)普票，那我這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
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Q
老師好，我們公司有一筆收入10萬(wàn)，已經(jīng)給客戶開(kāi)了發(fā)票，但是簽合同之前，客戶先交了2萬(wàn)預(yù)付款到老板個(gè)人賬戶里了，今天老板又以個(gè)人卡給轉(zhuǎn)回公司賬戶了！關(guān)于這種情況我該怎么做賬呢？
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Q
老師早上好，我十二月做了個(gè)借：銀行存款，貸：其他業(yè)務(wù)收入，沒(méi)有做銷項(xiàng)稅，申報(bào)稅時(shí)，也忘記做無(wú)票收入，三月又把票開(kāi)出來(lái)了，這業(yè)務(wù)怎么調(diào)呢，
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Q
去年做了無(wú)票收入，今年客戶又說(shuō)要開(kāi)之前做無(wú)票收入的票，開(kāi)票員開(kāi)給客戶了，但是沒(méi)有和會(huì)計(jì)說(shuō)，導(dǎo)致對(duì)賬發(fā)現(xiàn)時(shí)已經(jīng)跨了兩個(gè)月了，這個(gè)報(bào)怎么處理啊 報(bào)稅和記賬上
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上個(gè)月做了無(wú)票收入也報(bào)稅過(guò)了。這個(gè)月又喊開(kāi)票。是這個(gè)意思呢
哦哦，看明白了老師，謝謝
那這個(gè)月開(kāi)票了生成的這個(gè)稅款呢？怎么處理呢
在未開(kāi)票收入填負(fù)數(shù)
老師，這樣做對(duì)嗎？
是在申報(bào)增值稅的時(shí)候，一般納稅人填負(fù)數(shù)收入，小規(guī)模直接扣除補(bǔ)開(kāi)的收入申報(bào)
那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么出才對(duì)
本月 補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開(kāi)票? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-開(kāi)票
嗯嗯。明白了，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。