你好同學(xué),這個(gè)月申報(bào)時(shí)紅沖一個(gè)對(duì)應(yīng)的無票收入。
老師請(qǐng)問,比如上個(gè)月會(huì)計(jì)做了應(yīng)收賬款1萬,沒有開發(fā)票,客戶說發(fā)票給開成2筆5000的,然后給開了,客戶又說不開2筆了,又給沖紅了,這個(gè)要怎么做分錄啊,怎么處理啊
兩年前開了增值稅專用發(fā)票給客戶,因?yàn)榭蛻糌?cái)務(wù)調(diào)動(dòng)導(dǎo)致發(fā)票丟失,一直未抵扣入賬。現(xiàn)對(duì)賬發(fā)現(xiàn)了這張發(fā)票,發(fā)票上數(shù)據(jù)有誤,客戶要求退回重開。我們這邊已無法沖紅。是否重開開一張給客戶,這個(gè)做壞賬處理?
去年做了無票收入,今年客戶又說要開之前做無票收入的票,開票員開給客戶了,但是沒有和會(huì)計(jì)說,導(dǎo)致對(duì)賬發(fā)現(xiàn)時(shí)已經(jīng)跨了兩個(gè)月了,這個(gè)報(bào)怎么處理啊 報(bào)稅和記賬上
請(qǐng)問 客戶讓補(bǔ)開發(fā)票,之前已經(jīng)做了無票收入交過稅了,那這個(gè)補(bǔ)開發(fā)票需要在賬上和申報(bào)表上怎么操作?
2年前的客戶,公司收了款一直沒開票但是已經(jīng)做了無票收入申報(bào)了,現(xiàn)在客戶說要開2年前的發(fā)票,這咋處理?2年前已經(jīng)申報(bào)納稅了呢
老師 職工福利費(fèi)按已發(fā)工資計(jì)提 還是按計(jì)提的工資計(jì)提
現(xiàn)在利潤4萬,下半年不開票,那扣除60000,怎么填
老師早上好,請(qǐng)問公允價(jià)值變動(dòng)損益和公允價(jià)值變動(dòng)收益有什么區(qū)別?利潤表上的是公允價(jià)值變動(dòng)收益
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
老師,您好~想咨詢下,企業(yè)銷售額,由于某些特殊原因,超過了500萬元,稅務(wù)會(huì)強(qiáng)制讓我們公司變?yōu)橐话慵{稅人嗎?這個(gè)目前公司不想變更,一般納稅人檢查太嚴(yán)格了~
支付社保費(fèi)13358.24元,其中只有一個(gè)人的個(gè)人部分470元是員工承擔(dān),其它全是公司承擔(dān),怎么做分錄
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào),申報(bào)經(jīng)營所得,為什么提示這個(gè)申報(bào)不了
自己車高速過路費(fèi),在哪里開發(fā)票
老師,工資計(jì)提發(fā)放分錄怎么做,計(jì)提的時(shí)候是只計(jì)提工資表的應(yīng)發(fā)工資金額嗎
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設(shè)備,購入硬件設(shè)備時(shí)如何記賬?記庫存商品還是直接記成本?核算時(shí)是按客戶項(xiàng)目來分別核算的
記賬也是在這個(gè)月紅沖之前做的那筆無票分錄,對(duì)嗎
是的,紅沖一下再做個(gè)正的。