老師，那您好！我們成本目前都是暫估的，票還回不來，因為沒有錢付，估計都要到一月份才能付款回票，那這些成本票還可以做到2023年嗎？
你好，這個是可以的呢，在匯算清繳前成本票進來都可以
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老師 項目的成本可以暫估嗎 發(fā)票再匯算清繳之前拿到 倒是我們2022年的 沒向那家公司付過去 所以實際是2023年付的錢 2023年匯算清繳拿到票 代賬告訴我們一定要有2022年的付款依據(jù) 才能暫估 是這樣嗎
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老師，因為2022年，開出勞務票，很多沒有收到票，暫估了很多應付賬款，那么我們是在什么時候之前要把票全部收回來抵暫估，可以有哪些票用來抵扣勞務票下成本呢。
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2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票，也沒有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營業(yè)務成本負數(shù)貸應付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務成本了 那之前的會計在2022.12月做的400萬暫估，沒有調(diào)增，我這邊這兩個月回來了幾十萬的發(fā)票，我咋做？按照以前的分錄借主營業(yè)務成本負數(shù)貸應付賬款暫估負數(shù)，這樣會影響23年的成本啊
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老師，那您好！我們成本目前都是暫估的，票還回不來，因為沒有錢付，估計都要到一月份才能付款回票，那這些成本票還可以做到2023年嗎？
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老師你好，就是一直以來公司都拿不到成本票回來的話，那我們做那個商品的暫估，但是到現(xiàn)在沒有拿回來，那我現(xiàn)在要做那個年報的話，那我把這個暫估商品的話怎么沖掉呢？
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那我的賬面怎么做呢？
繼續(xù)暫估嗎？
賬面需要暫估的呢
我們已經(jīng)從二季度開始暫估起，到現(xiàn)在都沒有回票，那明年一二月份回票后，賬面怎么做呢？夸年了
我做賬是借 主營業(yè)務成本 貸 工程施工 合同成本 項目名稱
這樣對嗎？
你之前暫估了就不用再次暫估的呢
嗯嗯，我明白，我的意思是現(xiàn)在沒有回票，要跨年了，如果暫估有不準確的話，那是不是會影響年度報表
是的呢，這個是有一定影響的呢
那要怎么處理呢
那你需要準確的暫估的呢
那明年收到發(fā)票后，要怎么做賬呢？
明年收到發(fā)票，和暫估都能對應的話，直接把發(fā)票附在對應暫估憑證的后面。不能對應，就需要通過以前年度損益調(diào)整做相關調(diào)整分錄，重新入庫